7.7 ЗиК - Доначисление зарплаты за декабрь в январе.

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем fagot_str, 24 мар 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пытаюсь разобраться в базе, которая велась до меня, не хватает знаний по бухгалтерии и 1с.
    В январе и феврале 2008 был сделан перерасчет зарплаты работникам за декабрь 2007 и доначислены определенные суммы.
    Как грамотно должны быть проведены все документы, чтобы правильно посчитался НДФЛ?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В документе НачислениеЗарплаты весь механизм реализован. Можно доначислить/пересчитать за любой месяц/документ/сотрудник. Читай описание к документу. По другому - лучше не надо....
  3. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Дело в том, в январе 2008 было сделано доначисление зарплат за декабрь 2007. Сейчас при формировании справки 2-НДФЛ эти суммы не учитываются в 2008, и не выходят в графе 5.7 "Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет".
    Что могло быть сделано неправильно?
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ВР имеет реквизиты период действия и период регистрации. Желательно посмотреть их в ЖР. Пришли хотя бы скриншот ЖР и документа начисленияЗП
  5. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Скриншоты.
    Выделенное красным суммируется в расчетном листке в графе "Всего начислено", но не учитывается при расчете НДФЛ. Выделенная синим цветом сумма НДФЛ в справке 2-НДФЛ не отражается.

    Вложения:

    • screen01.jpg
      screen01.jpg
      Размер файла:
      126,7 КБ
      Просмотров:
      146
    • screen02.jpg
      screen02.jpg
      Размер файла:
      96,2 КБ
      Просмотров:
      109
  6. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Скриншоты вида расчета.

    Вложения:

    • screen03.jpg
      screen03.jpg
      Размер файла:
      60,1 КБ
      Просмотров:
      73
    • screen04.jpg
      screen04.jpg
      Размер файла:
      63,7 КБ
      Просмотров:
      72
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Мммм.... Ты выше читал? В данном случае должен быть документ НачислениеЗП, Способ - Переначисление ЗП за прошлые периоды. ТЧ - Сотрудник.

    Кстати, а 2НДФЛ за 2007 эта сумма появляется?
  8. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да, но они почему-то провели это в прошлом году как "Ввод расчета", где добавили вид расчета "Перерасчет".
    Могу ли я сейчас перепровести это как переначисление зарплаты, но январем 2008?
    При попытке изменить период "Начислить в:" выходит сообщение "Нельзя установить прошлый период!"

    Вложения:

    • screen05.jpg
      screen05.jpg
      Размер файла:
      65,8 КБ
      Просмотров:
      54
  9. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В том то и печаль, что сейчас уже нет! Нужно искусственно (програмно) менять период расчета ЗП, переначислять там и потом так же вернуться обратно (чтобы ничего не полетело). Есть конечно возможность этого и не делать - просто програмно изменить период регистрации у ВР.

    Ты так и не ответил про 2НДФЛ за 2007 год - ТАМ ВИДИТ?
  10. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да, суммы, начисленные за декабрь 2007 в январе 2008, учитываются в Справке 2-НДФЛ за 2007 год. Но, как уверяет меня расчетчик, они должны отражаться в 2008. Якобы НДФЛ с этих сумм они за 2007 не перечисляли и перечисляют как за 2008.
    Попробую сегодня пообщаться на эту тему с главбухом.
  11. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Смотря о чем речь. Расчетик скорее всего имеер введу УДЕРЖАНЫЙ НДФЛ (так как только он принимается во внимание при оплате налогов).

    В любом случае - у тебя должен измениться НДФЛ 2008г + еще одна "засада". будут предаставлены вычеты (если вы их применяете) и ВОЗМОЖНО изменится общий НДФЛ 2008 года, так как предел может "сработать" не на той сумме и не втом месяце. Скажи об этом буху.
  12. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По статье 223 НК РФ: "При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход..."
    То есть, это правильно, что эти доплаты попадают в отчет за 2007?
    Но сами выплаты и удержание с них НДФЛ были проведены в 2008. Должно ли это как-то отражаться в 2-НДФЛ за 2008?
  13. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В том то и дело! Это же касается и БЛ и Отпусков следующего месяца как расходов будущих периодов. Начисление происходит январем, а НДФЛ - декабрем. Так и должно быть!

    Все дело что расчетчик "лопухнулся" - не учел переходного периода. Доначислил бы за январь 2008 и все было бы ладушки. А так база осталась 2008 а НДФЛ в 2007.
  14. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Но если они этот НДФЛ за 2007 не показывали и не перечисляли, им необходимо сейчас делать отдельный 2-НДФЛ за 2007 или как-то включить в 2-НДФЛ за 2008?
  15. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Я так и думал. Тут все решает бух. По логике нужно конечно перездавать 2007.... Так как расчетчик сделал неправильно.... Вряд ли на это пойдет....
    Я бы лично рекомендовал слелать за 2008. Только нужно тогда пересчитать декабрь (1с все равно пересчитывает ндфл с начала года если у тебя так настроено), т.к. изменится налоговая база + вычеты (писал выше).
  16. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Но как сделать, чтобы эти суммы попали в 2-НДФЛ за 2008? Какие документы надо менять или перепроводить?
    Потому что при выгрузке налоговой отчетности из 1с эти суммы не учитываются.
  17. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Есть 2 способа
    1) Вернуться в ряварь и перепровести документ ВворДасчета с периодом дествия на январь
    2) Я бы просто изменил обработкой у этих ВР период действия на январь (чтобы не пересчитывать год, а только декабрь)

    Еще один момент - нужно перевыгрузить январь (или подправить ручками) Так как база в бухгалтерии не пойдет с базой в ЗП.
    Блин! Кстати - снавни базу начислений ЗП и бух за 2007 - она уже должна РВАТЬ. Вас же "нахлобучат" при первой же проверке!
  18. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо! Попробуем сегодня после обеда поколдовать...
  19. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Подитожу.
    1) Сравни ЗП и БУХ за 2007 год. (База не должна идти).
    2) Програмно перенеси период действия в 2008 год
    3) Зайди в декабрь и пересчитай.
    4) "Контрольный выстрел" - формируй справлу 2НДФЛ за 2008. Если что "хелпируй")))))))))
  20. TopicStarter Overlay
    fagot_str
    Offline

    fagot_str

    Регистрация:
    24 мар 2009
    Сообщения:
    29
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Решили ничего не менять в базе 1с и уточненного НДФЛ не формировать, так как количество работников около трехсот, а 2-НДФЛ в налоговую выгрузить из отдельной программы, вручную сложив декабрьские доплаты с отчетным годом. Так как общая сумма дохода и налога с него, показанного в справках за смежные годы, будет правильной, то надеемся, что налоговики не будут придираться очень сильно. На всякий случай бухгалтер проконсультируется с ИФНС.

Поделиться этой страницей