8.х БП Закрытие счёта 26.

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Сергей Бог., 24 окт 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Сергей Бог.
    Offline

    Сергей Бог.

    Регистрация:
    24 окт 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, в налоговом учёте при закрытии месяца сумма з\п и налоги с неё учитываемые у меня на сч26 должны списаться на сч90.08?
    В документе Закрытие месяца на вкладке Бухгалтерский учёт такая запись отражается, а на вкладке Налоговый учёт - нет.
    Как настроить этот документ, чтобы все списывалось автоматически?
    У нас стоит 1С 8 БП(базовая), редакция 1.6
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Здравствуйте. Когда отражаете затраты на 26 сч. (по дебету), посмотрите чтобы в налоговом учете стоял субсчет 26.02 "Косвенные общехозяйственные расходы".
  3. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    А вообще отражение зп какие проводки содержит? Производство есть? Почему на 26 отражаете?
  4. TopicStarter Overlay
    Сергей Бог.
    Offline

    Сергей Бог.

    Регистрация:
    24 окт 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Стоит.

    Производства пока нет. Торговая деятельность. Что значит какие проводки содержит? На счёте 26 отражается - в программе было настроено так.
    А может з\п надо было на сч44 отражать?
  5. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Если зарплату выплачиваете торговому отделу, значит и отражаете на 44, если оплачиваете сотрудникам производственного цеха или администрации, значит на 20.
  6. TopicStarter Overlay
    Сергей Бог.
    Offline

    Сергей Бог.

    Регистрация:
    24 окт 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Единственное лицо в фирме ген. директор.
  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Сам всё делает :angry:
  8. TopicStarter Overlay
    Сергей Бог.
    Offline

    Сергей Бог.

    Регистрация:
    24 окт 2010
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да :D
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У вас один человек в фирме, и вы на общей системе налогообложения??? Платите налог на прибыль и все с этим связанное??? Интересно. Ну даже если и так, то на 26сч вполне можно отражать его з/п. Счет должен закрываться!
    Может, вы что-то не так отразили.
    Посмотрите проводки по сч. 26.02. Заполнены ли там все поля... В частности статья затрат (это обязательно). Вид расходов посмотрите. Должен быть "НУ". Ну даже если "ПР" или "ВР", все равно счет закроется, если в учетной политике стоит галочка "Применяется ПБУ 18/02". В документе "Закрытие месяца" там, где список операций (выполняемые действия) посмотрите, чтобы стояли галочки в колонке "НУ".

    Не видя базы сложно еще что-то сказать...
  10. hfcvec
    Offline

    hfcvec

    Регистрация:
    21 фев 2011
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте. У меня вот такая проблема: при закрытии месяца, в налоговом учёте сч.26.01 закрывается на 20.01.1 и распределяется по объектам. А мне надо, чтобы сч. 26.01 списывался на сч. 20.01.2. Как это сделать? В соответствии счетов бу и ну я указала, что сч. 20.01 в корр. с 26 в бу соответствует сч. 20.01.2 в ну, но всё равно, 26 списывается на 20.01.1.
  11. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    1С-ки сейчас под рукой нет. Не могу посмотреть...Но, по-моему, счет указывается в регистре сведений "Методы распределения косвенных расходов" (в этот регистр можно попасть из учетной политики, там ссылка есть). Посмотрите. Должно быть там...
  12. Vlad
    Offline

    Vlad Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    16 авг 2006
    Сообщения:
    3.517
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    29
    Зачем? Рукоблудие? Дополнительные работы на производстве7
  13. hfcvec
    Offline

    hfcvec

    Регистрация:
    21 фев 2011
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Очень хочется автоматически заполнить декларацию по налогу на прибыль.... :angry: В части прямых и косвенных расходов. Предприятие - генподрядчик. Завтра на работе открою программу, чтобы перед глазами была и подробно попробую объяснить, откуда у меня такое желание.
  14. hfcvec
    Offline

    hfcvec

    Регистрация:
    21 фев 2011
    Сообщения:
    36
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Долго беседовала с инженером 1с, он убедил меня не делать этого, т.к. пойдут расхождения с НУ. Буду в налоговой декларации сумму прямых и косвенных расходов в ручную разбивать.

Поделиться этой страницей