8.х БП Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Erina, 8 июн 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Erina
    Offline

    Erina

    Регистрация:
    8 июн 2010
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Доброго всем дня!
    Прошу помощи в такой ситуации:
    при проведения закрытия месяца по счетам 20, 23, 25, 26 по НУ были сформированы такие проводки:
    Дт 90.08 Кт 26.02 по виду учета ВР с содержанием "Закрытие счетов косвенных расходов" на сумму 396 р, затем такая же проводка с тем же сожержанием с такой суммой,но минусовой.
    Точно такие же проводки сформировались по Дт 90.02 Кт 20.01.1 с содержанием "Корректировка выпуска продукции (услуг)" по ВР сначала плюсовые суммы, затем минусовые.
    Бухгалтер не смогла ответить мне на вопрос, правильны ли эти проводки, но я подозреваю, что из-за них временные разницы на сумму плюсовых-миносовых проводок не попадают в отчете "Анализ состояния налогового учета" и в итоге он показывает ошибку.
    В учетной политике указано:
    Используется метод "директ-костинг",
    Применяется ПБУ 18\02,
    Счета 20,23 закрываются по выручке,
    Счет 25 распределяется по прямым затратам.
    Помогите, пожалуйста, решить проблему. С Бух 8 я на вы, да и доработки могут быть в документе. Как это должно происходить в типовой конфигурации?

Поделиться этой страницей