8.х БП Закрытие счет 19.04

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Letos, 4 июл 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Letos
    Offline

    Letos Опытный в 1С

    Регистрация:
    23 ноя 2009
    Сообщения:
    218
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    БУХ 2.0 (2.0.37.8)
    Бодрого дня.
    Произвожу "распределение НДС косвенных расходов" после чего в Дт 19.04 возникает " - 260 т" в к Дт 19.07 "550т", а если документ отменить, то все закрыто в ноль. При этом первый квартал закрыли красиво и нормально, с распределением и совсем что нужно.
    Уже не знаю как быть. Может хитрость в особенностях ведения учета?
    Документы заведены следующим оброзом:
    1. Основные документы которые заводили это - "Поступление товаров и услуг", "Отчет комисионера","Поступление из переработки".
    2. в некоторых документах таких как "Отчет комисионреа", "Поступление из переработки" утановлена галк "отраженть вычет НДС в книге покупок".
    3. В некоторых документах данные по счетфактуре заводятся в нутри самих документов, опять таки не вовсех, т.е. еть документы на основании которых заведены отдельные документы СФ.
  2. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проверить как ведется учет НДС. В Вашем случае должен быть полный учет. Списание НДС с прямых расходов по ставке 0% нужно делать без автомата в регламентных документах НДС. Возможно, что следует тотказаться от постановки номеров счет-фактур в документах поступления и создавать отдельные документы счет-фактура полученные. Внимательно смотрите в СЧФПОЛ за наличием галки автоматич списания.

    Обязательно проверяйте проводки в документах.

Поделиться этой страницей