Закрытие месяца

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Gulsina, 26 ноя 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Gulsina
    Offline

    Gulsina

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Мы работаем на УСН. После проведения документа "Закрытие месяца" цифры с 26 счета должны все "сесть" на счета 90.3 и 90.4. Т.е. 26 счет должен остаться чистым. У нас остаются обороты. На что обратить внимание. Из-за этого не складывается бухбаланс.
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.760
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    Напишите версию конфигурации.
  3. TopicStarter Overlay
    Gulsina
    Offline

    Gulsina

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С Предприятие 7.7 (7.70.025) Конфигурация УСН ред 1.3 (7.70.209)
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    на 90м обороты за период были?
  5. TopicStarter Overlay
    Gulsina
    Offline

    Gulsina

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да есть. Вводим с помощью пункта меню: Ввести операцию вручную.
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ну значит у вас
    1) не заполнено субконто вид деятельности
    2) если заполнено, то вид деятельности не относится к
    • производство
    • услуги
    • услуги ЕНВД
    3) нет КРЕДИТОВОГО оборота. 90.1 или 90.2
    4) Самое банальное: документ закрытие месяца не последний в месяце
  7. TopicStarter Overlay
    Gulsina
    Offline

    Gulsina

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо.Не заполнен вид деятельности.Попробуем исправить.
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    УСНка очень специфическая конфа. Все значения д.б. заполнены иначе сами видите что получается....
  9. TopicStarter Overlay
    Gulsina
    Offline

    Gulsina

    Регистрация:
    26 ноя 2013
    Сообщения:
    10
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    деятельность нашего предприятия: Услуги ЖКХ. Мы покупаем материал и его списываем документом Перемещение.
    При вводе материала в справочник Номенклатура:
    Тип: Материал
    Вид деятельности: Обслуживание жилфонда
    Характер деятельности: Выбытие материала (другое выбрать нельзя, т.к. Вид деятельности доступен только с таким характером деятельности). Т.е. не можем поставить Услугу или производство.
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В ДАННОМ случае речь идет не о 26м счете и виде деятельности справочника ТМЦ.
    А вид деятельности как субконто! Т.е. 90.1, 90.2 См. обороты по счетам. Там у вас не тот вид деятельности

Поделиться этой страницей