8.х БП Закрытие месяца 20й счет

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем InoiFantom, 30 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    здесь?

    Вложения:

    • А.png
      А.png
      Размер файла:
      36,8 КБ
      Просмотров:
      426
    • Б.png
      Б.png
      Размер файла:
      50,9 КБ
      Просмотров:
      396
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104

    Вложения:

  3. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спс за советы. Наряду с уставной некоммерческой деятельностью ведется коммерческая деятельность - сдается в аренду общее имущество. Учет коммерческой и некоммерческой деятельности ведется раздельно. По коммерческой деятельности есть затраты уменьшающие налогооблагаемую базу. Система налогообложения общая. Поэтому возмещаем НДС. (счет 68.02 используется в док-те реализация товаров и услуг). Может кто нить с таким закрытием сталкивался*?
  4. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я уже не знаю что делать.
    Нигде не могу найти информацию по использованию счета 68.02 при реализации товаров и услуг и последующем закрытии месяца. Неужели никто не встерчался с таким.
  5. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    нашел где то информацию, что такие проводки возможны, возмещается НДС. Но как закрыться месяц должен не знаю. В документе реализации проводки 62.01 - 90.01.1
    90.03 - 68.02
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Как вести учет некоммерческой деятельности, не знаю...
    Точно так же ничего не могу сказать про совмещение комерческой и некоммерческой.
    То, что Вы написали:
    это вполне справедливо для коммерческой деятельности. Тут вкратце расскажу.

    В общих чертах про НДС.
    НДС начисляется с выручки от реализации (при проведении документа "Реализация ТиУ").
    Дт 62.01 Кт 90.01 - Выручка
    Дт 90.03 Кт 68.02 - НДС


    На кредите сч 68.02 накапливается сумма НДС, которую Вы должны в бюджет.

    При поступлении товаров (услуг) (документ "Поступление ТиУ") учитывается входящий (от поставщика) НДС (на 19 счете).
    Дт 19.03 Кт 60.01
    Потом на этот входящий НДС уменьшается сумма, которую Вы должны в бюджет (Дт 68.02 Кт 19). Это делается документом "Формирование записей книги покупок".

    Так вот закрытие месяца, насколько мне известно, никакого отношения к НДС не имеет и вообще никак не затрагивает счет 68.02.

    Как это происходит на Вашем предприяти, не знаю...

    У Вас на предприятии бухгалтер есть? Он наверное лучше знает, как вести учет. Пусть расскажет какие проводки должны быть сформированы. А мы уж постараемся помочь отразить это в 1С.
  7. TopicStarter Overlay
    InoiFantom
    Offline

    InoiFantom Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 апр 2011
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    говорит что в закрытии по 90.08.1 должна быть сумма и по налоговому и по бухгалтерскому учету
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Для этого, как я и говорил, надо поменять статью затрат на Дт 20.
    99% должно помочь.
    Единственное, что настораживает, так это то, что у Вас есть некоммерческая деятельность наряду с коммерческой. Их ведь как-то надо разделять. Тут я бессилен :(
    Ну попробуйте на копии базы поменять статью...Посмотрите, что будет...

Поделиться этой страницей