8.х УПП Закрытие 25.02 в НУ

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем helpmee, 7 янв 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.79.1)

    в БУ дебете 25.01 - 2500
    в НУ дебете 25.01 - 1500
    в НУ дебете 25.02 - 1000

    при расчете себестоимости 25.01 формируются проводки
    в БУ Кт 20.01. 2500
    в НУ Кт 20.01 2500

    в итоге получается в НУ 25.02 не закрывается, а на 25.01 образуется краснота....

    в способах распределения - по зарплате, статья затрат : вид - прочее, вид расходов НУ - Прочие расходы
  2. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    592
    Симпатии:
    58
    Баллы:
    54
    А в регистре сведений "Счета учета по деятельности, облагаемой ЕНВД" по счету 25.02 по "План счетов" = Налоговый - стоит галочка "Подлежит рапределению"?
    Последнее редактирование: 8 янв 2017
  3. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вообще записи с видом налоговый не было.
    Добавил, поставил галочку ничего не изменилось
  4. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    592
    Симпатии:
    58
    Баллы:
    54
    Я что-то не понимаю - почему Дт25Кт20?
    Должно же быть Дт20Кт25?

  5. TopicStarter Overlay
    helpmee
    Offline

    helpmee Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 апр 2011
    Сообщения:
    195
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это затраты перед расчетом себестоимости.. т.е. в БУ сумма на 25.01 субсчете , а в НУ разбита на 25.01 и 25.02... а проблема в том, что после расчета с/с в НУ вся сумма попадает в кредит 25.01 субсчета пораждая отрицательное сальдо, и не закрытый 25.02

Поделиться этой страницей