8.х УНФ Заказ-наряд + командировка

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем dmtrudov, 1 янв 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Для выполнения подрядных работ по "Заказ-нарядам" необходимо выезжать в командировку, где существуют расходы: топливо+амортизация (авто), командировочные, гостиница, билеты, такси и т.д.
    Важно, что бы себестоимость в "Заказ-наряде" отображалась с учётом этих (командировочных) расходов.
    Расходы списывались с подотчётного лица.
  2. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    Заказ наряд оформляется на контрагента, значит и расходы, указанные в нем, должны списываться с контрагента. Разве не так?
  3. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Логично, но в Нашем случае с Контрагентом подписывается бланк-заказа на договорную стоимость работ, командировочные расходы - это уже Наши расходы, заказчику (Контрагенту) они не нужны.
  4. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    А вы хотите прям до детализации по конкретным затратам, статьям или просто отражение допрасходов?
  5. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    До детализации по конкретным затратам - это было бы не плохо, но в стандартной конфигурации это не возможно, есть умельцы, переделывают руками, где расходы идут по статьям, а так же можно указать километраж, если командировка была на авто транспорте (для расчёта амортизации авто), очень не хватает документов на печать "Командировочное удостоверение", "Приказ" "Отчет о командировке". Я очень удивился что в УНФ нет варианта выезда в командировки, возможно доделают когда нибудь.
  6. Glav
    Offline

    Glav Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2009
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Создать затрату "Коммнадировочные расходы" (услуга) в с необходимым типом счёта учёта затрат. (способ распределения - Не распределять)
    Документом "приходная накладная" приходуем эту затрату с указанием заказа покупателя.
    Она и войдёт в себестоимость по своей статье
  7. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Кто в данном случае будет выступать "Контрагентом" в "Приходной накладной"? "Контрагент" - заказчик (по "заказ-наряду" не подходит по условиям договора), если создать договор для этих целей, то на "Контрагента" виснет задолженность, возможно по счетам учета чего то напутал, помогите пожалуйста, как правильно поставить тип счёта учёта затрат.
  8. Glav
    Offline

    Glav Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2009
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26


    Использовать "Документ "Прочие затраты (расходы)"
  9. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Попытался реализовать, если конечно правильно всё понял то что вы написали, вот что из этого получается:

    Не возможно сделать, т.к. договор по "наряд-заказу" с "покупателем", а "расходная накладная" подразумевает договор с "поставщиком".

    Тип счёта - Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат) - нет способа распределения "Не распределять", других типов счетов "Прочие расходы" - не существует в УНФ.
  10. Glav
    Offline

    Glav Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2009
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Заказ-наряд прикольный документ.
    Давайте попробуем на примере:

    итак
    создаём заказ-наряд
    стоимость 100 руб
    тратим материалы (прямые матераильныне затраты) - 10 руб

    Посмотреть вложение 17260

    Далее документом "Авансовый отчёт" оформляем командировочные расходы
    здесь важен тип у статьи затра.
    Она может относиться на себестоимость продукции или на финансовый результат по заказу.

    В первом случае это выглядит так: Посмотреть вложение 17261
    Посмотреть вложение 17262
    Посмотреть вложение 17263

    В случае с фин результатом
    так:

    Посмотреть вложение 17264

    Посмотреть вложение 17265

    Посмотреть вложение 17266

    Вложения:

  11. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    В авансовом отчете можно попробовать сделать привязку к заказу, чтобы понимать рентабельность командировки и конкретного заказа.
  12. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В авансовом отчете основание выбирается только из: "Приходный ордер" "Расход из кассы" "Расход со счета".
    Из под "Расхода из кассы" тоже ничего подобного нет.
  13. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вариант очень интересный и главное работает, но у меня обновлённая конфигурация и статьи "Расход" нет, вместо неё ставим "Услуга", помогите пожалуйста разобраться со "Статьями учёта" - у вас стоит "Командировочные", где тип счета "Прочие расходы", а способ распределения "Объём продаж", с этим понятно, а вот "Подчинен счёту" - это что??? - у вас стоит "Общехозяйственные расходы" - расшифруйте пожалуйста настройки этого пункта, как правильно создать, т.к. в стандартной конфигурации нет такого.
  14. Glav
    Offline

    Glav Опытный в 1С

    Регистрация:
    8 сен 2009
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сколько не эксперементировал - выяснил, что главное - это способ распределения.
    "подчнён счёту" - просто для визуального отображения

    Кстати, есть одно гадство - нацелить расход на конкретную номенклатуру невозможно.
    Т.е если в заказе (заказе-нарде) указано несколько номенклатур, то расход по данному заказу ляжет на всю номенклатуры в заказе
  15. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    Наверное как искать.

    [​IMG]
  16. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    в счетах учета если ставишь "Расходы (распределяемые на финансовый результат)", то открыть заказы можно, но открывается пустое окно и заказы на продажу, заказ-наряда там не создать.
  17. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
    Попозже гляну. Там ошибка (1.4.7.42) с отображением заказов в принципе была.
    Обещали в 1.4.8 поправить.
  18. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если себестоимость будет на весь заказ, а не на конкретную номенклатуру, уже результат, но как? Не отображаются наряд-заказы в авансовом отчёте, я чего то не понимаю.
    На ваших скринах номенклатура "Моя работа" - это "Работа"? или "Услуга"? Я пробовал и так и так, не видно в авансовом отчёте "наряд-заказов", там вообще ничего нет.

    Вложения:

  19. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    955
    Симпатии:
    110
    Баллы:
    104
  20. TopicStarter Overlay
    dmtrudov
    Offline

    dmtrudov

    Регистрация:
    1 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Обновились до последней версии, в Авансовом отчёте указываю нужный наряд-заказ, но в себестоимость этот Авансовый отчет ползти ни как не хочет, перепробовал все статьи учёта по очереди для номенклатуры "Услуга", опять в тупике, помогите.

Поделиться этой страницей