8.х УНФ зачет авансов УНФ

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Great, 5 июл 2018.

  1. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всем доброго дня!
    столкнулись с проблемой после обновления.
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
    Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.14.96)

    возникла необходимость исправить документ расходная накладная.
    и программа не дает это сделать!

    отменили проведение документов деньги, С/Ф, но программа упорно не дает распровести или изменить документ расходная накладная....

    сообщение ошибки носит следующий характер:
    "Имя клиента", "номер договора", "документ поступления на счет", "заказ покупателя", Аванс - зачитываемая сумма авансов не может быть больше остатка полученных авансов от покупателя.
    Зачитываемая сумма: сумма
    Остаток полученных авансов: МИНУСОВАЯ СУММА!

    Самое интересное что не все документы выдают такую ошибку!
    Подскажите где нам еще смотреть в документах зачет аванса, чтобы его очистить!
    Не знаю что делать.... Возможно мы не верно ведем учет????

    Вложил скриншоты:

    Вложения:

  2. Dr.Digital
    Offline

    Dr.Digital Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 авг 2017
    Сообщения:
    55
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    По этим картинкам не возможно что-то понять. Распроводите все документы и проводите правильно, как вы пытаетесь что-то зачесть если у вас документ "поступление на счет", помечен на удаление?
  3. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В том то и дело 1С не дает распроводить документы РАСХОДНАЯ НАКЛАДНАЯ!!!
  4. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.225
    Симпатии:
    99
    Баллы:
    54
    Если сообщение об ошибке корректное, а зачастую бывает "вообще не в тему"... :)
    Аванс по РН зачёлся в документе Поступление на счёт.
    Снимите пометку удаления с Поступление на счёт, убираете зачёт аванса за РН. Распроводите РН и т.д.
  5. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В некоторых документах помогает следующее:
    документ поступления на счет - способ зачета автоматически, но данные документ не хочет распроводиться 1С (((

    Вложения:

  6. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.225
    Симпатии:
    99
    Баллы:
    54
    А какие установки в связанном Договоре в части Взаиморасчёты?

Поделиться этой страницей