Зачет аванса поставщику в валюте.

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем DimkaAV, 17 май 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    DimkaAV
    Offline

    DimkaAV

    Регистрация:
    24 июн 2010
    Сообщения:
    43
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Имеется аванс в валюте выданный поставщику в размере... ну скажем 1 000 EUR.
    кт52 -> дт60.22

    Приходуем товар полученный от этого поставщика на сумму... ну скажем 600 EUR.
    Программа списывает ВЕСЬ аванс(всю 1 000 EUR), это правильно?

    То есть вся сумма аванса списывается с 60.22 на 60.11. А на 11 счет приходуется только 600 EUR. Остаток (400 EUR) зависает на 60.11.
    Хотя фактически была поставка только на 600 EUR. Правильно я понимаю, что с 60.22 должна списать только сумма в размере 600 EUR?

    Буду благодарен за развернутый ответ.

Поделиться этой страницей