7.7 Взаимозачет в 1С при УСН

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Tati73, 8 сен 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Скажите пожалуйста как провести взаимозачет чтоб сумма по услугам выставленным ранее попала в расходную часть книги ДиР, а именно в графу "в т.ч расх, учит при исчислении налог базы".

    Р.S. У меня висят отгруженные услуги, мы провели позже взаимозачет, но эти услуги так и не попали в книгу! :angry:
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    через документ взаимозачета
  3. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я знаю - так и делала
  4. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Где ответ, Супер-Модератор? Проблема осталась!
  5. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Скажу о проблеме конкретнее:
    Провожу взаимозачет (у нас УСН д-р) - он стоит в графе Расходы всего (в книге ДиР).
    Далее отгрузка в графу7 "в т.ч..." осуществляется по мере оприходования документов - делаю отгрузку услуг на меньшую сумму.
    Сумма в графе 7 не отражается!
    Что делать?????
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Что там с договором - тот же самый? Забаланс 02го смотели?
  7. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да договор тот же, забаланс чистый.

    У меня два в/з и по всем двум такая петрушка - не проводит отгрузку
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В том то и дело что по забалансу Н02 не должно быть пусто. Именно на основании этого счета и формируется книжка. У вас по этим контрагентам никаких бух. справок и ручных операций случайно нет?
  9. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А! Вы имели ввиду Н02... Так вот в/з он ставит на Н04, а отгрузку на Н02 не ставит

    Р.s. Ручных проводок и справок нет

    Видимо он не видит оснований ставить отгрузку на 02, т.к. не считает оплатой в/з
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В константках порядок признания расходов (МР и товаров) у вас что стоит? Не забываем что реквизит периодический
  11. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    все по оплате
  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Поставьте по факту получения дохода
  13. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    нет такого действия

    в материалах, а товаров у нас нет - мы строительная организация

    ничего не изменилось...
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Это ОБЩЕЕ понятие....
  15. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ничего не изменилось! :angry:
  16. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Посмотрела проводки у банковских документов - они идентичные, то есть по-идеи должен этот документ в/з воспринять как оплату, а поступление МЗП - не проводит на Н02!
    Документ отгрузки пошел 18.04.11
    В/з - 31.05.11
    Договора одинаковые...
    Что делать?
    :angry:
  17. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Ну неужели никто не обращался с подобным? Поспрашивайте где-нибудь у кого-нибудь до завтра... Сегодня уже уезжаю - завтра вернусь проверю ответ... :angry:
  18. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    ИЕсссссс, мэм! Стучите в аську - гляну вашу базу удаленно при наличии времени.
  19. TopicStarter Overlay
    Tati73
    Offline

    Tati73

    Регистрация:
    20 сен 2010
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Слушайте, вы меня прямо озадачили аськой - что там можно файлы переправлять? Я специально для вас завела аську - а что с ней делать не знаю :angry:

    наверное нужно писать в приват?
  20. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    В моих личных данных на форуме есть номер аськи. Стучите....

Поделиться этой страницей