8.х УНФ Взаиморасчеты с поставщиками в УНФ (возврат ден.средств)

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Инфомелн, 19 окт 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Инфомелн
    Offline

    Инфомелн

    Регистрация:
    9 сен 2015
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    Возможно у кого то была схожая ситуация.
    Оплатили счет поставщика, деньги ушли - но в этот же день вернулись, так как счет был закрыт. В результате в программе получается следующая ситуация:Что поставщику сумма оплачена дважды, а вернувшаяся сумма пришла от банка ( как от стороннего контрагента) Возможно ли ее как то привязать к поставщику или это только через корректировку долга?
  2. s98
    Offline

    s98 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 мар 2015
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    15
    Баллы:
    29
    Если хотите привязать к поставщику. (Насколько это правильно в данной ситуации - не обсуждаем).

    Создаете поступление на счет (или оно создается автоматически через Обмен с банком. Изменяете: Операция - От поставщика. Выбираете Поставщика. Выбираете Документ расчетов - Расход со счета (по которому был возврат). Если при оплате использовался Заказ поставщику и Счет на оплату - выбираете соответствующие.

Поделиться этой страницей