8.х УНФ Взаиморасчеты, помогите разобраться

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Begemot, 20 фев 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    Begemot
    Offline

    Begemot

    Регистрация:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С 8.2.18.104 УНФ 1.4.6.19

    Добрый день! У меня ситуация такая: клиент заплатил деньги (авансом, на будущее), допустим 500р. Деньги->поступление на счет->создать->от покупателя, платеж авансом.
    На следующий день я ему заправил картридж тоже, на 500р. Заказ-наряд->создать->выполнить->провести и закрыть

    В итоге на клиента был приход денег и выполнена услуга, как бы никто никому не должен. Но у клиента висит дебиторская задолженность 500р, так как именно этот заказ он не оплачивал.

    Подскажите, пожалуйста, как правильно проводить услугу, чтобы те деньги, которые клиент заплатил авансом шли в зачет этого заказ-наряда?
    Последнее редактирование: 20 фев 2017
  2. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.510
    Симпатии:
    143
    Баллы:
    104
    А зайти в тот платёж и указать заказ не покрывает? :rolleyes:
  3. TopicStarter Overlay
    Begemot
    Offline

    Begemot

    Регистрация:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Чукча не бухгалтер, чукча картриджи заправляет :)
    А если клиент заплатил 100 000р, а потом каждый день по 300р заправляет, это каждый раз искать то самое поступление на счет, открывать и каждый раз редактировать? Может есть какие-то варианты упростить этот процесс?
  4. nsk1C
    Online

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    2.100
    Симпатии:
    192
    Баллы:
    104
    Я - далёкий, и даже не сочувствующий, УНФ.
    Но, почему авансом?
    Т.е., деньги (оплата) авансом - за что?
    К чему это привязывается?

    Обычно в типовых конфигурацих, взаиморасчеты настраиваются:
    - по договрам
    - по расчетным документам

    Нельзя аванс по договору сделать (с покупателем, конкретным)?

    А услуга ставится в зависимость от предоплаты? Это, когда оформляют услугу, а деньги не поступили, а тут, как бэ, наоборот.
    Больше смахивает на прямой (если не розничный) расчет. Оказана услуга, сразу рассчитались
    Последнее редактирование: 21 фев 2017
  5. TopicStarter Overlay
    Begemot
    Offline

    Begemot

    Регистрация:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Многим клиентам так удобно - оплатили по фиктивному счету на н-ную сумму, потом в течении года, или пока не закончатся деньги мы оказываем им услуги, проводя их в заказ-нарядах.

    Подскажите, пожалуйста, как взаиморасчеты настроить по договорам? Когда провожу аванс - там указан и клиент, и договор. Когда провожу заказ-наряд там указан и клиент и договор. Но один фиг, у клиента весит дебиторка.

    Вот именно, что деньги поступили, потом услуга, но как написал Rad&K приходится искать документ поступления денег и каждый раз его редактировать
  6. meddem
    Offline

    meddem Новичок в 1С

    Регистрация:
    22 дек 2016
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    4
    Войдите в поступление на счет и привяжите к нему необходимый документ
    счет.jpg
    Естественно снимите галочку с аванса
  7. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.510
    Симпатии:
    143
    Баллы:
    104
    А в карточке контрагента есть пункт УчетВзаиморасчётов?
    upload_2017-2-21_20-17-5.png

    Такого рода "безумства" вполне имеют быть в УНФ. :)
  8. TopicStarter Overlay
    Begemot
    Offline

    Begemot

    Регистрация:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    да, так и приходится делать. но это после каждой услуги искать документ поступления на счет и редактировать. думал может есть более простой способ, или в настройках что-то изменить. но видимо так все и останется.

    есть такое

    vzaimo.jpg
    --- Объединение сообщений, 22 фев 2017 ---
    Спасибо за ответы, с этим вопросом разобрался
    Последнее редактирование: 22 фев 2017
  9. meddem
    Offline

    meddem Новичок в 1С

    Регистрация:
    22 дек 2016
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    4
    Второй способ
    заказ наряд.jpg
  10. meskalin
    Offline

    meskalin Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    15 мар 2012
    Сообщения:
    1.016
    Симпатии:
    124
    Баллы:
    104
    Кнопка "Структура подчиненности" в документе реализации товаров и услуг позволяет легко перебраться из очередной реализации в документ оплаты к счету.
    В 2 клика без сложных поисков.
  11. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.510
    Симпатии:
    143
    Баллы:
    104
    Уточняя - если документы создавались на основании или указывался документ основания. ;)
    --- Объединение сообщений, 22 фев 2017 ---
    Ну, дык, поделитесь с нами как разобрались. :)
    Последнее редактирование: 22 фев 2017
  12. TopicStarter Overlay
    Begemot
    Offline

    Begemot

    Регистрация:
    13 янв 2014
    Сообщения:
    21
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нужно искать документ поступления денег от контрагента, открывать, изменять расшифровку платежа и так каждый раз -Banghead-

    В заказ-наряде слева есть строчка "Взаиморасчеты" - открывается сразу по контрагенту, выбранному в заказ-наряде. Там открывать поступление и редактировать. Так быстрее всего.


    у меня УНФ 1.4 там по-другому, закладки "предоплата" нет.