Ввод остатков по товару

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем LNI1324, 18 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    LNI1324
    Offline

    LNI1324

    Регистрация:
    18 фев 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Пожалуйста помогите!!!! Приобретена новая программа 1С 8.2. Бухгалтерия. (пред. 1с 7.7. УСН). Организация находится на УСН. Ввожу остатки по товару на 31.12.2011 г. Имеется товар проданный покупателю, но не оплаченный поставщику. На какой счет его заводить. Все остатки вводятся по документу "Ввод начальных остатков". Все понятно с тем товаром, который не продан покупателю и оплачен или не оплачен поставщику. А вот с ситуацией наоборот не совсем все понятно. Если заводить на 45 счет, то при списании с расчетного счета (оплата поставщику за данный товар) расход не попадает в КДиР.
    Помогите кто чем может и как можно скорее
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Товар не надо заводить ни на какой счет. У Вас ведь его фактически нет. Он продан.
    Надо просто занести информацию о том, что этот товар был продан такому-то поставщику, по такому-то договору, по такому-то документу расчетов.
    Это можно сделать через меню Предприятие - Ввод начальных остатков - вкладка "Прочие непризнанные расходы УСН" - Стоимость реализованных МПЗ.

    Вот туда надо правильно занести аналитику. Как я понимаю, эта аналитика должна соответствовать аналитике ввода остатков по сч 60.01 (поставщик, договор, документ расчетов).
  3. TopicStarter Overlay
    LNI1324
    Offline

    LNI1324

    Регистрация:
    18 фев 2012
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо большое все получилось

Поделиться этой страницей