8.х УНФ Ввод начальных остатков - Кредиторская задолженность

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем cashzif, 26 июл 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всем привет!
    Вопрос такой:

    При открытии фирмы уже имелись не только денежные средства и товар, но и задолженности поставщикам.

    Денежные средства и начальные остатки я указал (не без вашей помощи :angry:).

    Не могу понять, как указать задолженности.

    Например, фирме "Один" мы должны 100 руб.

    Я в форме ввода начальных остатков выбираю раздел расчеты с поставщиками и покупателями, но там необходимо ввести Документ, на основании которого ввожу задолженность (Приходная накладная, Расход из кассы и т.п.).

    Но у меня нет возможности перечислить за какой товар мы им должны денег.

    Нет ли возможности - начальные задолженности указать просто как есть. Этим должны столько-то, этим столько-то - не указывая откуда долг (или указать за Товары, например).

    Заранее благодарен за ответ.

    С уважением, Яков.
  2. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    в списке выбора доступных типов документов должен быть "документ расчета с контрагентом". если документа нет, создайте документ, доступный из списка, никак не заполняйте, сохраните и используйте его.
  3. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Спасибо за ответ.

    Там только следующие типы документов:
    Авансовый отчет
    Взаимозачет
    Отчет комитенту
    Отчет переработчика
    Приходная накладная
    Расход из кассы
    Расход со счета.

    А где можно создать документ? Снабжение и закупки -> Документы по закупкам?
  4. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    видимо да, приходная накладная, как вариант...
  5. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Если выбираю, Приходная накладная, то он просит в её табличной части указать какой товар пришёл по этой накладной (((
  6. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Ну создайте номенклатуру "ТОВАРЫ"
  7. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В этом случае у меня на склад помещается номенклатура "Товары" 1 шт, так как я её оприходовал.

    И непонятно тогда что с ней делать.
  8. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    кхм....а конфигурация какая? чего-то видимо не так делаете....
    если вы уже ввели остатки по складам, то остатки по взаиморасчетам трогать количество на складах не должны...
  9. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Управление небольшой фирмой, редакция 1.1 (1.1.2.5) Предприятие 8.2

    Я ввел все начальные остатки по складу.

    Ввел Денежный средства начальные.

    А вот ввести начальные долги не могу.
  10. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    лично не сталкивался с УНФ, более конкретно не могу подсказать, к сожалению.
  11. TopicStarter Overlay
    cashzif
    Offline

    cashzif

    Регистрация:
    8 апр 2011
    Сообщения:
    11
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Всё равно, спасибо за то, что откликнулись!
  12. Настройщик
    Offline

    Настройщик Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 окт 2010
    Сообщения:
    204
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    Поскольку документ фиктивный, то не проводите его.
    Статья по вводу начальных остатков в УНФ есть на диске ИТС.
  13. shimon
    Offline

    shimon

    Регистрация:
    6 июн 2011
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    просто введите приходную накладную ( что вы купили), у вас и получится задолженность по этой накладной.
    если не хотите заполнять табличную часть, введите карточку номенклатуры, как и советовалось "Товары", например, тольо вид номенклатуры поставьте услуга (по услугам складской учет не ведется, соответственно на склад ничего не упадет)

    если не проводить, то документ никаких движений и не сделает
  14. Настройщик
    Offline

    Настройщик Опытный в 1С

    Регистрация:
    17 окт 2010
    Сообщения:
    204
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    Это Вы мне возражаете или авторам статьи? :)
    Прочитайте тему внимательней.
  15. Emergency
    Offline

    Emergency

    Регистрация:
    21 сен 2011
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Согласен с Shimon. Формируйте первичный документ на услугу, если не хотите получить поступление товара на склад.
    В случае, если у Вас по данному Контрагенту есть не только долг, но и текущая предоплата ему же, то предоплату Вы сможете без проблем привязать к первичному документу на услугу. При вводе через начальные остатки такая операция не возможна.

Поделиться этой страницей