8.х БП в НУ при закрытии месяца с 20 идет почемуто на 90,08

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Lakitos, 1 апр 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Lakitos
    Offline

    Lakitos

    Регистрация:
    17 сен 2010
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Установлена Бухгалтерия предприятия 2,0
    При закрытии месяца в налоговом учете почемуто 20 счет закрывается на 90,08, а не на 90,02. В бухгалтерском учете все закрывается правильно.
    Вроде бы все настройки в программе выставил:
    - порядок подразделений при закрытии
    - методы определения прямых расходов в НУ
    ...ну и всякое другое...
    хотя может где-то и не так галку поставил...
  2. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций – Налог на прибыль – Указать перечень прямых расходов.
    Здесь настраивается список расходов, которые программа будет считать прямыми для целей НУ, и закрывать на 90.02. Остальное - косвенные и на 90.08 :)
    Если у вас список пуст, программа сама предложит его заполнить в соответствии с законодательством, рекомендую согласиться ;)
  3. Ирина Екатеринбург
    Offline

    Ирина Екатеринбург

    Регистрация:
    15 июн 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проблема та же. 1С 8.2, редакция 2.0, Базовая. Услуги. При закрытии месяца на 90.02.1 попадает только з/п производственного рабочего, налоги и материалы попадают на 90.08.1. В учетной политике всё заполнено верно (выезжал специалист из 1С), был послан запрос в Москву, конкретного ответа нет. Закрываю с февраля в ручную (корректировкой). Может кто нибудь ещё сталкивался с подобной проблемой?
  4. Ирина Екатеринбург
    Offline

    Ирина Екатеринбург

    Регистрация:
    15 июн 2011
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вот заполнение учетной политики

    Вложения:

    • 1С.jpg
      1С.jpg
      Размер файла:
      299,9 КБ
      Просмотров:
      1.262
  5. Наташа
    Offline

    Наташа Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 авг 2010
    Сообщения:
    1.442
    Симпатии:
    2
    Баллы:
    29
    А статьи затрат покажите? Точно у статьи "Материалы" стоит вид расходов НУ "Материальные расходы"?
  6. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день, похожая проблема.
    При закрытии месяца документ "Отражение ЗП в регл. учете" в конце документа формирует проводку НУ ДТ90.08.1 КТ 20.01 по Статье "Страховые Взносы" в настройках такой проводки не указано. Наш бухгалтер говорит, что этой проводки вообще не должно быть. Как убрать эту проводку, не разбираясь в коде?
  7. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вру, не туда посмотрел, регламентная операция, которая формируется при закрытии месяца формирует эту проводку. Бухгалтер до этого исправляла руками.
  8. Lo1jke
    Offline

    Lo1jke Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 мар 2011
    Сообщения:
    136
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проблема решилась заменой вида расхода в карточке Статьи Затрат.

Поделиться этой страницей