В налоговом учете остатки не найдены

Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем monzarek, 17 май 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    monzarek
    Offline

    monzarek

    Регистрация:
    4 мар 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    При реализации товаров выходит ошибка следующего содержания:

    Проведение документа "Реализация товаров и услуг ГОР00674 от 14.05.2012 16:42:30":
    При реализации без НДС, НДС по приобретенным ценностям необходимо включать в стоимость реализуемой партии товаров или списывать на расходы (ст. 170 НК РФ).
    Для автоматического контроля включения НДС в стоимость в учетной политике по налоговому учету необходимо установить флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%"
    и выполнить все связанные с этим действия!
    Нал. учет. Строка: 3
    Не списано "150" ед. по номенклатуре "Крепление *40мм", так как
    в налоговом учете остатки не найдены.


    Подскажите в чем проблема может быть пожалуйста.
  2. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.781
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    Начните с [ver1c].
  3. TopicStarter Overlay
    monzarek
    Offline

    monzarek

    Регистрация:
    4 мар 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.35.9)
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ваша фирма работает с НДС?
    А в реализацию, видимо, оформляете без НДС?
    Почему так?
  5. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Т.е. реализацию :))
  6. TopicStarter Overlay
    monzarek
    Offline

    monzarek

    Регистрация:
    4 мар 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В общем проблема была в том что 50 шт позиции были введены ручным способом начальными остатками товара. Я в документе ввода остатков удалил эти 50 штук и ввел их типовым методом через Ввод начальных остатков.
    Это капец какойто, почему не пользоваться типовыми способами? Правда всеравно ругается на НДС но проводки идут. Ну собственно это уже не проблема.
    спасибо всем!!!)
  7. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    НДС - это еще та проблема, когда вылезет будете ругаться почему я сразу типовыми средствами ни сделал, сумма НДС указывается в момент ввода остатков в том же документе.
  8. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Вы посмотрите в реализации в колонке "Ставка НДС" какие ставки установлены.
  9. TopicStarter Overlay
    monzarek
    Offline

    monzarek

    Регистрация:
    4 мар 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    там без НДС реализация.
  10. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Почему без НДС?
    Система налогообложения - общая?

    Такое, конечно бывает. Когда продаете на экспорт.
    Сильно в этом не разбираюсь, но насколько знаю, в этом случае в учетной политике должна стоять галка "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%". В этом случае программа будет вести партионный учтет по НДС, чтобы входящий НДС по товарам, проданным без НДС, включать в расходы (или что там с ними делают...точно не знаю...)).

    В общем, если у Вас имеют место продажи без НДС или с НДС 0%, надо поставить указанную галку и перепровести все документы (если для Вас это вариант).
  11. TopicStarter Overlay
    monzarek
    Offline

    monzarek

    Регистрация:
    4 мар 2012
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Галочка не стоит, все верно! спасибо 1cUserAndrew!
  12. roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    ап
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.13)

    аналогичная проблема, только в документе Поступление из переработки. 1с ругается на материалы. Организация - плательщик НДС.

    Нал. учет. Строка: 12
    Не списано "0,224" ед. по номенклатуре "Банка (лодка) 1,3/273 форма №1 с пломб, осветл, 180шт", так как
    в налоговом учете остатки не найдены.


    и так далее по 12 позициям из 190
    Поступление из переработки.PNG
  13. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Счет учета НУ в ТЧ документа какой указан?
  14. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У Вас ИП на общей системе налогообложения?
    Если я правильно помню (исходя из текста ошибки), ругается программа на отсутствие остатков в регистре "ИПМПЗ".
    По тем позициям, на которые ругается, Вам надо проанализировать движения.
    В идеале движения по бухгалтерскому регистру и по регистру "ИПМПЗ" должны совпадать (приходы, расходы).
    Видимо, у Вас где-то по бух. учету приход прошел, а по указанному регистру - нет. Поэтому и остатков по данному регистру нет.
  15. roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    10.07 у материалов, на скриншоте видно
  16. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    ОСВ НУ по данному счету чего говорит про количество материалов на дату документа?
  17. roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    ок, чтобы посмотреть по каким документам было поступление, сформировал карточку субконто для этой номенклатуры. как среди этих документов выявить косячный?

    з.ы. просто в бух пока не освоился
  18. roofless
    Offline

    roofless Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    260
    Симпатии:
    7
    Баллы:
    29
    Поступление из переработки2.PNG
    пусто даже по тем позициям, на которые не ругается
  19. nomad_irk
    Offline

    nomad_irk Гуру в 1С

    Регистрация:
    20 окт 2008
    Сообщения:
    7.573
    Симпатии:
    717
    Баллы:
    204
    Документы "Поступление Товаров у Услуг" с каким видом операции при этом?
  20. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Все верно.
    Данные НУ - это данные, необходимые для учета расчетов по налогу на прибыль. Соответственно, они используются только организациями, уплачивающими налог на прибыль. Для ИПшников эти данные не заполняются и не используются.
    Налоговый учет для ИПшников ведется в регистрах накопления. Один из них (тот, что вам нужен) - "ИПМПЗ". В нем ведется учет остатков товаров (и др. материальных ценностей) для целей налогового учета.
    Вот, как я уже говорил, Вам надо сравнить остатки (движения) по данному регистру с остатками (движениями) по бухгалтерскому учету.
    Остатки по бух. учету вы правильно смотрите - в ОСВ. Движения можете посмотреть в карточке счета или карточке субконто.
    Остатки и движения по регистру "ИПМПЗ" можете посмотреть в универсальном отчете ... или как он там называется, не помню... Посмотрите, где-то в меню "Отчеты - прочие - Универсальные..." или как-то так...

Поделиться этой страницей