8.х УТ : номера платежек в счет-фактуре

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем roamy, 19 дек 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    roamy
    Offline

    roamy

    Регистрация:
    19 окт 2007
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    налоговики активизировались(
    все больше покупателей приходит с просьбой забивать номера и даты их предоплат в счет фактуре на реализацию
    понятно что можно и ручкой дописать , но спорить с налоговиками себе дороже.

    каждый раз ручками в форме вбивать-гемор еще тот ( структура подчиненности - находим платежку-открываем- запоминаем номер, дату-заполняем поля в форме)
    судя по коду есть штатный механизм заполнения реквизитов платежек при выполнении обработки формирования счет фактур на авансы
    так понимаю во восем восьмом семействе( БП УПП ) ситуевина такаяже.
    с какой стороны заходить может ктоуже делал?
  2. Melanto
    Offline

    Melanto Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 ноя 2007
    Сообщения:
    204
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вопрос:
    счет-фактура на аванс для бухгалтерии - внутренний документ, никакого отношения к Заказчикам не имеющий, имеющий отношение к налоговому учету и НДС.

    Проверьте, то ли вы ищите
  3. TopicStarter Overlay
    roamy
    Offline

    roamy

    Регистрация:
    19 окт 2007
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    не на аванс . на реализацию счет фактура. а в ней есть поле
    к платёжно-расчетному документу № дата , которое надо заполнять в соответствии с полученными авансами (если есть) . вообще можно и дописать авторучкой, но налоговики придерасты(
    8ка предоставляет возможность ручного ввода в форму, надо вот что-нить прикрутить для автомата
  4. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Таких документов может быт неограниченное количество - что туда писать тогда? :)
  5. TopicStarter Overlay
    roamy
    Offline

    roamy

    Регистрация:
    19 окт 2007
    Сообщения:
    18
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    учет по расчетным документам галка стоит.
    входящее п/п привязывается к заказу и соответственно заполняется на закладке авансы в реализации из этого заказа
    все в принципе есть , не пойму чего не сделали автозаполнение...
    на практике один заказ максимум 4-мя платежками оплачивается
  6. Bell
    Offline

    Bell Опытный в 1С

    Регистрация:
    22 июн 2007
    Сообщения:
    116
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    В новой редакции НК эти "умники" обязали выписывать счет-фактуру НА АВАНС для передачи клиенту (теперь на основании ее можно зачитывать НДС). ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ на указание пп в счет-фактурах на РЕАЛИЗАЦИЮ (чтоб удвоить число бумаг!) не имею под собой никакой законной силы.

Поделиться этой страницей