8.х УТ УТ. Акт сверки взаиморасчетов. По данным контрагента.

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем Sol, 3 дек 2008.

  1. TopicStarter Overlay
    Sol
    Offline

    Sol Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 ноя 2008
    Сообщения:
    106
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всем доброго времени суток!

    Объясните, пожалуйста, логику документа, вернее данных в печатной форме акта.

    Заполняю страницы "По данным организации" и "По данным контрагента" по кнопке Заполнить. Договор с видом поставщик. В печатной форме, в колонке Документ (часть "По данным контрагента") складские документы отражаются правильно, т.е. у нас это Поступление ТиУ, у поставщика Реализация ТиУ. А вот что касается денежных средств, то всё плохо, для нас это Расходный кассовый ордер, а для поставщика соответсвенно должен быть "приходник", а на деле так и остался "расходник". То же самое и с банковскими документами.

    УТ 10.3.6.8, 10.3.5.1.
  2. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Вам на партнёрском форуме уже ответили :)
    Акт сверки делается по первичке - дл вас это тоже расходник, хотя оформляете его, как ПКО
Похожие темы
  1. Alla
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    2.736
  2. TODD22
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    490
  3. AndreyNag
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    469
  4. Shelest
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    912
  5. RealSlim
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    636
Загрузка...

Поделиться этой страницей