8.х Условный документ партии "Документ расчетов с контрагентом(ручной учет))"

Помогите разобраться, при вводе начальных остатков по 41,42 счету предлагается выбрать док-т расчета с контрагентом(условный), объясните что это, для чего нужен, а главное какие реквизиты поставить при открытии самого этого док-та? Опишу, что делаю пошагово-ввожу номенклатуру, выбираю склад, открываю выбор Партия(док-т поставки), там выбираю поставщика и договор с ним, далее формирую условный док-т расчетов, захожу в него, там предлагается поставить вх.№ и дату, номер чего я должна поставить, чтоб при входе в проведенный док-т ввод нач. остатков при выделении названия номенклатуры внизу формы вылезало - "Данные по счетам-фактурам полученным по номенклатуре "Такой то""??? Вообщем пытаюсь добиться, чтоб вылезла эта форма, что для этого сделать?

Чтобы появилось поле "Данные по счетам-фактурам полученным по номенклатуре" нужно в учетной политике поставить галочку "Организация осуществляет реализацию без НДС или 0%", если у вас действительно есть такая реализация (применяется ЕНВД или еще какие-то варианты). Если у вас реализация всегда только с НДС, то вам такое поле заполнять и не нужно, потому оно не появляется.

Наталья, спасибо огромное, все получилось, если б не вы сама не догадалась бы :angry: