7.7 удивляет УСН - учет расходов

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Marka, 15 ноя 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    Marka
    Offline

    Marka

    Регистрация:
    12 апр 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Усн 7.7 релиз 7.70.185. Восстанавливаю людям учет. Приходую коммунальные услуги по отоплению документом "Услуги сторонних организаций" в ДЕКАБРЕ 2010 ГОДА (это важно). Вписываю наименование услуг, счет затрат ставлю 26, ниже выбираю "расходы принимаются", сумму. Документ формирует проводку Дт 26 Кт 60.2 (учет расчетов, ПРИНИМАЕМЫХ в ну). Все правильно. Затем КОПИРУЮ этот документ в ЯНВАРЬ 2011 года, проверяю все реквизиты, меняю только сумму, провожу. Документ формирует проводку Дт 26 Кт 60.1 (учет расчетов, не принимаемых в ну). И так и эдак, и перепроводила, все проверила. В 2010 году 60.2 счет в корреспонденции, а в 2011 году - 60.1 (договор тот же самый). В чем тут дело?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Смотрите на налоговые проводки... В первом случае там в документе наверняка есть Н02.02 (для КУДиР) А во второй думаю нет... Дело в том что программа САМА решает принимать или не принимать расходы в соответствии с законодательством. В декабре похоже у вас был авансик.. вот сумма и зачлась... А теперь аванса нет - проводки для принятия расходов появятся вместе с уплатой (если она уже есть - просто перепроведите документ)
  3. TopicStarter Overlay
    Marka
    Offline

    Marka

    Регистрация:
    12 апр 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    Спасибо за быстрый ответ. В декабре аванса не было, оприходовала только услугу, она села как Дт 26 Кт 60.2. 25 января 2011 года приходую отопление за январь (тоже без оплаты), оно садится как Дт 26 Кт 60.1. Оплата по обоим документам проводится 31 января 2011 года Как Дт 60.2 Кт 71
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Хм... Странно. Гляньте на всякий случай в документе тип исполнителя (поставщик или кредитор)
  5. TopicStarter Overlay
    Marka
    Offline

    Marka

    Регистрация:
    12 апр 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    поставщик счет 60
  6. TopicStarter Overlay
    Marka
    Offline

    Marka

    Регистрация:
    12 апр 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    поставщик счет 60

    Тут еще один момент. Я попробовала оприходовать другие услуги, ранее оплаченные или нет - неважно - ВСЕ услуги приходуются в 2011 году как Дт 26 кт 60.1 без налоговых проводок. Видимо что-то в настройках, хотя я не меняла.
  7. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ну как вариант предлагаю проверить еще константу ОбъектНалогообложения. Она периодическая. Мог кто-то случайно изменить на период
  8. TopicStarter Overlay
    Marka
    Offline

    Marka

    Регистрация:
    12 апр 2010
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да. :angry: Ларчик просто открывался. Спасибо Вам.

Поделиться этой страницей