8.х БП учетная политика в 1С 8,2

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Lagunalia, 12 фев 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Lagunalia
    Offline

    Lagunalia

    Регистрация:
    1 авг 2012
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствйте. Очень запуталась... Ситуация следующая: по результатам "закрытия месяца" не закрывается 20 счет.. Дт сальдо - незавершенное производство. Но по факту его нет. Предприятие ООО на ОСНО, занимается производством пластиковых окон и мебели + розничная торговля дверями. Готовую продукцию выпускаю через документ Отчет производства за смену, далее делаю перемещение со склада на склад. Какие должны быть указаны параметры учета в учетной политики, чтобы закрывался 20 сч.?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Когда продаете готовые изделия, какие номенклатурные группы отражаются на 90 счете?
    Вот те же номенклатурные группы должны отражаться и на 20 счете. Тогда он должен закрываться.
  3. TopicStarter Overlay
    Lagunalia
    Offline

    Lagunalia

    Регистрация:
    1 авг 2012
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Номенклатурные группы совпадают: Готовая продукция. А в учетной политики в "производство" - методы распределия расходов должно это как то отражаться?
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Для продукции там нет выбора - только по плановой себестоимости выпуска.


    Точнее, раз речь о продукции, надо проверить номенклатурные группы еще в отчетах производства за смену. Они тоже должны совпадать с теми, на которые идут затраты (Дт 20).
  5. TopicStarter Overlay
    Lagunalia
    Offline

    Lagunalia

    Регистрация:
    1 авг 2012
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Совпадают номенклатурные группы в "реалиации товаров и услуг" и "отчете о производстве".. а где еще нужно посмотреть?

    в отчете о производстве в "материалах " стоит стотья затрат списание на производственные нужды, номенклатурная группа Материалы
  6. TopicStarter Overlay
    Lagunalia
    Offline

    Lagunalia

    Регистрация:
    1 авг 2012
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Может нужно создать какой то документ или поставить где-нибудь галочку чтобы 20 сч закрылся?
  7. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Нет, не нужно.

    Вот об этом я в самом начале и говорил.
    Т.е. по дебету 20 счета у Вас отразилась номенклатурная группа "Материалы", а при выпуске и продаже продукции - номенклатурная группа "Готовая продукция".
    В общем, за вкладке "Материалы" отчета производства за смену тоже ставьте "Готовая продукция".
  8. TopicStarter Overlay
    Lagunalia
    Offline

    Lagunalia

    Регистрация:
    1 авг 2012
    Сообщения:
    31
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А как быть если с начало деятельности не было реализации.. после закрытия месяца сформировано сальдо Дт по 20 сч. в это сальдо входит начисление з/п и налогов (ПФР ФСС и т.д.) как убрать это сальдо? пробовала создать инвентарзицю незавершенного производства, но этот документ никак не влияет на это сальдо..ну или я чтото не так делаю..Данное сальдо безусловно можно убрать закрыв вручную сч. 20 через операции созданные вручную.. но это же не правильно...
  9. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Этот документ наоборот нужен для того, чтобы оставить сальдо на 20 сч. Уберите его.

    Покажите ОСВ по сч 20 в разрезе номенклатурных групп.

Поделиться этой страницей