8.х УНФ учет списания расходов со счета

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Great, 12 янв 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Всем доброго дня!
    возник бухгалтерский вопрос, т.к. в бухгалтерии ноль!
    Как правильно отражать и списывать в УНФ 1.4 комиссию моего банка за ведение счета и за снятие денежных средств?

    спасибо
  2. 1cUserAndrew
    Online

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Создаете документ "Расход со счета". Вид операции "Прочее".
    В поле "Операция" выбираете "Расходы, распределяемые на финансовый результат" - счет "Прочие расходы".
  3. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вопрос в продолжении темы. нужно включить транспортные расходы в заказ покупателя. поставщика услуг завел. как это правильно сделать?
  4. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    сказывается понедельник видимо. по вопросу:
    в заказ покупателя мне нужно включить транспортные расходы, поставщик транспортных услуг выставляет мне акты и я оплату по актам осуществляю. хочется всю эту отчетность к заказу покупателя привязать. как это сделать посоветуйте пжслта.
    я так понял через дополнительные расходы во вкладке закупки нужно искать?
  5. PaVik
    Offline

    PaVik

    Регистрация:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    34
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    заказ покупателя - создать на основании - Заказ поставщику- выбираете услугу, главное что Тип "Расход". НО отгрузить номенклатуру с Типом "расход" нельзя. Отгружается только с типом "Услуга".

    если транспортные услуги предоставляет один и тот же контрагент, то один заказ, если разные- то два.
    А вот когда будете приходовать товар по Заказу поставщика, то автоматически заполниться товар - во вкладку Товары, услуга во вкладку Расход
  6. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо за ваши ответы!
    в продолжении темы хочет справить
    как в УНФ учитывать возврат денежных средств??? (клиент оплатил 100 руб. я отгрузил 99 руб. по заказу - 1 руб. требуют обратно)
    спасибо
  7. 1cUserAndrew
    Online

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Ну, я думаю, надо создать документ "Расход со счета" с видом операции "Покупателю".
  8. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    и ни каких других заказов и приходных расходных накладных? в 1с котину нету описания про возврат денежных средств при такой ситуации, поэтому может быть слишком много вопросов задаю ))))
  9. 1cUserAndrew
    Online

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да нет, не слишком :))
    Я с УНФ не работаю. Может, что-то и упускаю. Но думаю, больше ничего не надо, - просто расход со счета.
    Там только зачастую надо правильно выставить аналитику, расшифровку платежа. Т.е. указать, является ли данный платеж авансом, или он закрывает какой-то документ и т.д.
  10. TopicStarter Overlay
    Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    127
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    понял спасибо буду искать

Поделиться этой страницей