8.х БП Сторнирование счетов учета прошлых периодов

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем entrovir, 19 июн 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    entrovir
    Offline

    entrovir

    Регистрация:
    31 май 2013
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Как исправить прошлый период: было списание с расчетного счета Дт91.02 Кт 51, затем после закрытия периода поняли, что счета неверны, нужно Дт60.01, Кт51. Сделали ручной корректировкой, теперь эта сумма в оборотке красная, и анализ по налогу на прибыль на нее ругается, как правильно исправить?
  2. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Какую именно проводку вы сделали корректировкой?
  3. TopicStarter Overlay
    entrovir
    Offline

    entrovir

    Регистрация:
    31 май 2013
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Дт 91.02 Прочее не учитываемое Кт 51 - 10 000

    Дт 60.01 Контрагент Кт 51 10 000
  4. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    А ругается именно на краснотоу? Может субконто не проставили?
  5. TopicStarter Overlay
    entrovir
    Offline

    entrovir

    Регистрация:
    31 май 2013
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Вопрос больше в том, нормальна ли краснота в ОСВ по этой корректировке, т.к. период был закрыт, это исправление за прошлый год, и отчет Анализ налога на прибыль эту сумму обводит красным в текущем периоде.
  6. Ольгусик
    Offline

    Ольгусик Опытный в 1С Команда форума

    Регистрация:
    4 фев 2010
    Сообщения:
    646
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    К сожалению, не могу вам точно сказать, я не бухгалтер. Но по крайней мере посмотрела в своей базе, у нас есть такие сторно в 2008 году. Но там, правда, делалось, чтобы сменить субконто у счета 91,02, но думаю суть одна. Почитала еще в сети, вроде люди именно так и делают.
  7. TopicStarter Overlay
    entrovir
    Offline

    entrovir

    Регистрация:
    31 май 2013
    Сообщения:
    14
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Проблема осталась. Появилась разница между БУ и НУ, эти расходы в НУ не должны отражаться. Теперь в БУ сумма с минусом и появилась большая разница в налоге на прибыль по данным БУ и НУ (в БУ налог больше), как исправить?

Поделиться этой страницей