8.х БП Списание со счета 26 разница между НУ и БУ

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Петруххха, 26 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    На свежей базе платформа 8.2.14.540 вер БУП 2.0.33.8 по непонятной причине возникла различная трактовка БУ и НУ. По БУ закрытие месяца идет с 26 на 90.8 (директ-кост), а по НУ частично на 90.8 и большая часть на 84 счет, при этом ПР и ВР не возникают. Сталкивался ли кто-то с такой ошибкой? Как ее лечить?

    На 90.8 НУ попадают страховые взносы. На 84 материалы (хозинвентарь и спецоборудование), ЗП АУП, страх взносы ФСС НС.
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Хм...на 84 ??? Странно....Никогда такого не видел.
    Может, дело в том, что программа часть расходов считает прямыми, а часть косвенными. И как-то их распределяет по счетам.
    Наверное, начать смотреть надо с учетной политики - Вкладка "Налог на прибыль" - кнопка "Указать перечень прямых расходов".
    Там отражаются расходы, которые программа будет считать прямыми. Все остальные - косвенными.
    В зависимости от этого в НУ будет их относить на соответствующие счета.
  3. TopicStarter Overlay
    Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Частично проблема решена. Как только обороты по с/с 69.11 стали проводится по субконто "страховые взносы" вместо "оплата труда" они списались правильно. Остается понять, что не так с оборотом Д26 К70 (оплата труда) и Д26 К10 (материалы спецодежда, хозинвентарь, спецоборудование и т.п.).

    ЗЫ: Перечень прямых расходов может привести к разнице между прямыми и косвенными расходами в налоговом и производственными и общехозяйственными в бухгалтерском, но будут ПР и ВР. Здесь же ПР и ВР почему-то нет.

Поделиться этой страницей