8.х БП сквозной пример по "методичке по внедрению бухгалтерии 1.6".

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем fate_kate, 29 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    делаю сквозной пример по "методичке по внедрению бухгалтерии 1.6".

    организация УСН закупила товара - оформляю поступление товаров и услуг, документ оформлен буквально по картинке, но в скрине проводок в книге нет КуДиР, а мой почему то имеет запись.

    Поступление ТМЦ от БолгарАгроИмпорт по договору "поставка товаров" Признаны расходы на приобретение ТМЦ.

    Что я где пропустила или в методичке опять забыли что-то уточнить?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    В учетной политике в части учета расходов какие галочки установлены (т.е. это те условия, при которых расход сядет в КУДиР)?

    P.S. Зачем учитесь на редакции 1.6 ?
    Она уже не актуальна.
  3. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    поступление товаров, оплата - ну этот товар типо оплачен,да. просто в главе "учетная политика" написано все галки в графе усн по умолчанию, я и не трогала.
    значит у них по умолчанию больше галок что ли стоит?

    с удовольствием бы занималась на 2.0, да что-то не нашла в инете по ней методичку. думала что только для 1.6 есть.
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Да, оплата - значит товар должен быть оплачен поставщику.
    Так вот...значит у Вас оба условия выполнились (оплата товара и приход).
    Причем оплата у Вас проходит по времени раньше, чем приход, поэтому сумма села в книгу именно документом поступления.
    В методичке значит оплата просто не прошла (т.е. выполнилось только одно условие - поступление товара) либо прошла, но позже поступления (в этом случае сумма сядет в книгу документом оплаты).
    Либо, да, стоит больше галок.

    P.S. По законодательству для товаров должна стоять еще и третья галка "Продажа товара покупателю".
    А некоторые считают, что и четвертая - "оплата от покупателя" за этот товар.

    Для материалов двух первых галок достаточно.
  5. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    ого, а как программа догадывается что товару больше галок? в учетной политике же вроде для всех операций один набор условий?
  6. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Не понял вопроса...
    В программе просто по умолчанию что-то установлено, а что-то нет.

    Бухгалтер должен проконтролировать, чтобы стояли нужные галки (в соответствии с законодательством).
    Хотя некоторые галки в программе не активны. И снять их невозможно.
  7. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    все понятно, спасибо!
Похожие темы
  1. GP_
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    624
  2. MegBegb
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    925
Загрузка...

Поделиться этой страницей