7.7 Штрихкодирование входящих документов.

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем high-seeker, 6 дек 2011.

  1. TopicStarter Overlay
    high-seeker
    Offline

    high-seeker

    Регистрация:
    6 дек 2011
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Подскажите плиз - кто-нибудь сталкивался с штриходированием Входящих документов?

    С исходящими (нашими) документами я реализовал следующую схему:

    1) Из уникального номера и вида документа формируется штриход EAN-128 в самой форме документа.
    2) При возврате подписанных накладных, счетов от поставщика или просто при внутреннем документообороте - оператор считывает штрих-код сканером и ему открывается требуемый документ.

    Тут всё просто и ясно.

    Но как реализовать схему для внешних документов? Допустим, поставщик присылает нам свой договор, входящий счет, накладную. В нашей базе документ ещё не заведён. Но нам уже нужно как-то зафиксировать его динамику - чтобы он не потерялся в процессе передачи в головной офис.

    Заказчик предлагает распечатать несколько тысяч уникальных штрихкодов (линейная нумерация 1-...N) в виде наклеек и раздать их по магазинам, складам, филиалам. После наклейки штрихода мы его считываем и его уникальный номер соединяется с объектом. После чего мы можем его считывать на любой стадии и фиксировать его динамику.

    НО! Собственно вопрос - если объект ЕЩЁ не заведён, то что мы будем передавать в 1С? В моём понимании объект уже должен быть заведён в 1С и открыт (или выделен) в момент считывания иначе что мы собственно будем увязывать? У нас просто есть бумажный документ на котором нанесен какой-то порядковый номер... Если кто сталкивался с такой методой документооборота подскажите пожалуйста общую концепцию. Вообще не понимаю что к чему. Самое главное - в какой момент должна происходить увязка объекта с номером на этикетке. Буду признателен за ответ или за ссылку!
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Исходя из того что контрагент УЖЕ ЕСТЬ в базе предлагаю следующее:
    Код Контрагента + Вид Документа + ВРЕМЯ/ДАТА. Вот вам и будет 100% уникальный номер.....

Поделиться этой страницей