8.х УПП Штраф налоговой как оформить документ

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем Igor-zelik, 19 июл 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    платформа 8.3.6 УПП 1.3. был установлен штраф налоговой по акту проверки. ПП исходящее - был оплачен счет 68.04.1 , Штраф начислено уплачено, Счет НУ 26.02, статья затрат Налоги и сборы, проводка Дт 68.04.1/Кт 51. в ОСВ виден в Дт 68.04.1 а в Кт ниче нет. Пытался документом Корректировка долга, в ОСВ Кт 68.04.1 сумма появилась, сальдо нету, НО появилась сумма в ОСВ по Дт 60.02, проводка Дт 60.02/Кт 68.04.1.
    ВОПРОС какой документ оформить чтоб все правильно было в проводках и ОСВ
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Чем шьтраф начисляли и ПП с каким видом операции платили
  3. TopicStarter Overlay
    Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    ПП исходящее, операция перечисление налога
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    а сам штраф?
  5. TopicStarter Overlay
    Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    по акту проверки. Сделал Операции Бух и нал. По Бу ввел счет Дт 000 счет Кт 68.04.1. штраф начислено, федер бюджет, вкладку НУ Дт ничего Кт 26.02 , подразделение. в Кт 68.04.1 сумма появилась , но в строке ОСВ вспомогптельный счет тоже сумма появилась. - это корректно вообще?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А с 000 куда?

    НУ вообще было бы логично документом Прочие затраты сделать 26- 68.04.1 а уже ПП 68-51

    Ну и с 26 удет потом в с\с
  7. TopicStarter Overlay
    Igor-zelik
    Offline

    Igor-zelik

    Регистрация:
    19 июл 2015
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    с 000 на 68.04.1.
    Ну и с 26 удет потом в с\с - не понял? с/с - это что такое?
  8. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.410
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Хм.. А что штрафы на с/с влияют? Это экономически обоснованная затрата?

    Igor-zelik я бы сделал так (вероятно это не совсем правильно, поскольку налог на прибыль он мутный, там по хорошему с 68.04.2 надо мутить, я в свое время так и не разобрался до конца плюнул), но по крайней мере по проводкам нормально будет.
    Оплата: пп исходящее, вид операции уплата налогов, счет 68.04.1, вид платежей штраф начислено/уплачено
    Начисление: операция, Дт 99.01.1 субконто Налог на прибыль и аналогичные платежи, Кт 68.04.1 субконто аналогичное указанному для Оплаты. Закладку НУ не заполняем.
    --- Объединение сообщений, 20 июл 2015 ---
    З.Ы. хотя нет, даже соврал наверно. С 68.04.2 мутить - это если доначисленналог на прибыль был, а если штраф - так как написал нормально должно быть.
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.649
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Не ну можно конечно и на прочие расходы ручной операцией, но я явно не на 000

Поделиться этой страницей