Счет налогового учета НЕ.01

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем Надежда_1С_КА, 17 мар 2018.

  1. TopicStarter Overlay
    Надежда_1С_КА
    Offline

    Надежда_1С_КА

    Регистрация:
    17 мар 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день, коллеги. Помогите, пожалуйста, со счетом налогового учета: НЕ.01:
    Есть операция по прочим расходам, которые не должны попадать в налоговый учет (должны пройти только по БУ). При создании документа можно пойти двумя способами:
    1. Заполняю документ как показано на картинке 1.1: формирую проводку по БУ (где указываю статью затрат - не принимаемую к НУ). При этом указываю сразу эту же сумму и как ПР (постянную разницу). В результате формируется проводка, как показано на рисунке 1.2. Оборотка по счету НЕ.01 показана на рис. 1.3 - там все красиво, контроль нулевой, т.к. оборотов по данному счету нет.
    2. Второй вариант заполнения документа: создаю в документе проводку по БУ, при этом постоянную разницу не указывю. Оформление документа показано на рис. 2.1. При этом формируется две проводки: вторая проводка по Дебету счета НЕ.01 (рис. 2.2) Не понимаю - зачем эта проводка, я ведь и так выбираю статью, не принимаемую к НУ. При этом формируются обороты по счету НЕ так, как показано в ОСВ на рис. 2.3: там - явная ошибка, т.к. по стр. "контр" стоит минус...
    Считаю, что нужно действовать по первому варианту... Но смущает, что если насильно не ставить ПР, то программа сама формирует проводку по счету НЕ.... Кто подскажет - как правильно?
    Благодарю.

    Вложения:

    • 1_1.png
      1_1.png
      Размер файла:
      142,1 КБ
      Просмотров:
      4
    • 1_2.png
      1_2.png
      Размер файла:
      131,3 КБ
      Просмотров:
      4
    • 1_3.png
      1_3.png
      Размер файла:
      149 КБ
      Просмотров:
      4
    • 2_1.png
      2_1.png
      Размер файла:
      97,8 КБ
      Просмотров:
      4
    • 2_2.png
      2_2.png
      Размер файла:
      98,3 КБ
      Просмотров:
      4
    • 2_3.png
      2_3.png
      Размер файла:
      155,2 КБ
      Просмотров:
      4
  2. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.532
    Симпатии:
    342
    Баллы:
    104
    С КА2 не работаю. Есть подозрение, что правильный все-таки 2-й вариант. А сальдо по НЕ счету закроется после выполнения операции "закрытие года" (там есть такая операция?). Но это не точно.
  3. TopicStarter Overlay
    Надежда_1С_КА
    Offline

    Надежда_1С_КА

    Регистрация:
    17 мар 2018
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    У меня этот счет не закрывается(.. В процедуре закрытия месяца вообще не вижу ничего, связанного с налоговым учетом.. Знаю, что в УПП есть такая отдельная галка прямо в самом документе... а у себя в КА не вижу(
Похожие темы
  1. Karambol
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.381
  2. bucenok
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    618
  3. cdiamond
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3.157
  4. Формат
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    6.686
  5. Elenachka
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3.918
Загрузка...

Поделиться этой страницей