8.х УТ Счет фактуры на аванс

Доброго времени суток коллеги. УТ 11.0.9.12
Подскажите как правильно оформлять регистрацию счетов-фактур на аванс, в ситуации когда покупатель сделал нам обычное авансовое перечисление в счет будущих закупок, после чего приобретает товар (к примеру через 10 дней), авансы зачитываются по законодательству свыше 5-и дней, то есть мы должны оформить счет фактуру на аванс, как это сделать? Пробовал через обработку регламентые операции по НДС, на вкладке авансы полученные заполнять по кнопке заполнить, но программа ни как не реагирует, при контроле операций по НДС, ругается что есть не введенные счета-фактуры, вручную забивать не вариант, очень много. Кто чем поможет, что делаем не так.

В общем нашел в чем проблема, если кому то будет интересно - в настройках учета НДС в книге продаж стоял отбор по кассе организации и по банковскому счет, в принципе в организации один банковский счет и одна касса, но почему то при выключенном отборе счет фактуры не формируются, отключаем отбор, запускаем обработку заново - вуаля, все работает