8.х БП Счет-фактура на аванс

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Shelest, 15 ноя 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!
    БП 2.0 (2.0.52.7)
    Такая ситуация. 07.11.2013г. пришел на счет организации обеспечительный взнос на некую сумму, с этой суммы необходимо уплатить НДС (делаем с/ф на аванс) и нужно как-то сделать так , чтобы в 4 кв. 2013г. эта сумма не попала в книгу покупок , она должна попасть только после окончания срока догова , т.е. в июле 2014г.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Думаю, только путем ручного удаления данной строки из документа "Формирование записей книги покупок" ежеквартально.
    Главное - не забывать про это :)
  3. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Спасибо. Думал, может по другому как-то...
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Точно не знаю, но у меня других вариантов нет :)

Поделиться этой страницей