7.7 Счет-фактура на аванс в дополнительном листе (2011)

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Петруххха, 18 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Бухгалтерия 1С7.7.532 Платформа 27.
    Возникла проблема, связанная с тем, что нужно подать уточненную декларацию по НДС.
    Короче мы ошибочно провели поступление в выписке по счету 62.1 вместо 62.2.
    Раньше я полагал, что для этого достаточно:
    1. Исправить проводку в выписке на 62.2
    2. Сформировать счет-фактуру, неотражаемую с книге продаж.
    3. На основании этой счет-фактуры сформировать запись в книге продаж, запретить проводки и поставить галку на доп.лист.

    Однако при этом, как оказалось, задваиваются значения суммы и НДС в регистрах, т.к. при попытке сформировать запись в книге покупок при учете аванса общая сумма и НДС увеличиваются вдвое. Запись в книге покупок естественно не проводится, но при исправлении руками этих цифр все проводится как следует.
    Не может ли эта неправильность впоследствии после перехода на 1С8.2 БУХ 2.0 вылезти или может кто-то сталкивался и знает как правильно?
Похожие темы
  1. bestuzhev
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.105
  2. Ene4k@
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    580
  3. sks_68
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    730
  4. ross45
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    870
  5. Shelest
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    478
Загрузка...

Поделиться этой страницей