8.х БП Регистр налогового учета по НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем АМАЛИ, 26 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Формирую регистр налогового учета по НДФЛ за 2011 год. В таблице "Исчислено налога" дата начисления стоит последний день месяца. В таблице "Удержано налога" дата удержания - 25 число месяца, то есть день выдачи аванса. Почему так получается?
    Зарплата выдается 2 раза в месяц: 25 числа аванс, 10 числа следующего месяца окончательный расчет. Исчисление налога производится последним днём месяца при начислении зарплаты. Удержание налога производится в момент выплаты зарплаты, в этот же момент у налогового агента (то есть у предприятия) возникает обязанность перечислить удержанный налог в бюджет. Судя по налоговому регистру обязанность перечислить налог в бюджет возникает в момент выдачи аванса (а налог в это время ещё и не рассчитан). Полагаю, дата УДЕРЖАНИЯ налога в регистре должна соответствовать дате выплаты окончательного расчета, то есть 10 числа следующего месяца.
    У меня 2 базы, в которых есть начисления зарплаты. В первой базе (работаю в ней давно) дата удержания проставлена правильно - день выплаты окончательного расчета. Во второй базе (создана недавно) программа упорно ставит день выдачи аванса. Обращалась за консультацией к программистам из 1С. Мне ответили, что правильно формирует вторая база, а первая - не правильно, а почему так получается они ответить не могут.
    Подскажите, пожалуйства, как настроить программу, чтобы в регистре стояла дата удержания - дата выдачи окончательного расчета. Буду очень благодарна.

    1С:Предприятие 8.2(8.2.13.219) Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0(2.0.32.4)
  2. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Дата НДФЛ - точно не в момент окончательного расчета.
    Он сразу удерживается в момент расчета (последним днем месяца), а вот 10-ого вы производите выплату (а никак не расчет!) и перечисляете его в бюджет.
    И не очень понятно, как аванс начисляете? В БП документ предназначен только для отражения всей ЗП.

  3. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не путайте два понятия - налог ИСЧИСЛЕН и налог УДЕРЖАН.
    ИСЧИСЛЕН -последний день месяца, момент начисления зарплаты. Мы теоретически посчитали сколько должны с сотрудника удержать.
    УДЕРЖАН - момент выплаты дохода, то есть дата получения денег в банке или дата перечисления денег на карточку.
    Обязанность предприятия перечислить налог в бюджет возникает возникает в день получения денег в банке (в день перечисления на карточку). Если налог в этот день не перечислен, то включается счетчик пени.
    В Вашем примере описано все правильно. Как в Вашем примере должен свормироваться налоговый регистр на Чаплыгина В.И.?

    Исчислено налога 30 ноября 3900
    Удержано налога 05 декабря 3900
    Перечислено налога 05 декабря 3900 (если он конечно перечислен, что формируется отдельным документом, но речь не об этом)

    А моя программа сформирует
    Исчислено 30 ноября 3900
    Удержано 15 ноября 3900
    Получается, что мы должны перечислить налог за весь месяц 15 ноября? Как я могу знать точную сумму налога за месяц, если месяц ещё не кончился, работник может заболеть , прогулять, уволиться и т.д.? А налоговая при проверке скажет: "Вы сами себе в регистре указали дату уплаты налога 15 ноября, вот и будьте любезны заплатить пени,"

    Аванс я отдельным документом "Начисление зарплаты работникам" не провожу. Выдаю по РКО по "Ведомости на выплату зарплаты" за текущий месяц. До конца месяца в оборотке на сч70 аванс висит на остатке красным. В конце месяца формирую "Начисление зарплаты работникам", в этом же документе рассчитывается НДФЛ по итогам месяца. Ещё я отслеживаю документ "Структура задолженности перед работниками", там все чисто.
  4. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Проблема в том, что аванс Вы делаете неправильно.
    Смотрите [post='191690']тут[/post]
  5. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я так и делаю.
    Касса - РКО - Выплата заработной платы (по ведомости или работнику) - ОК - В РКО добавляю ведомость на выплаты з/пл - ведомость формируется в таблице "Ведомости на выплату зарплаты" (аванс 25 числа ставлю суммы ручками, окончательный расчет 10 числа заполняю автоматически). - ОК.
    В таблицу "Ведомости на выплату зарплаты" можно попасть ч/з меню: Зарплата - Выплата зарплаты - Ведомость на выплату зарплаты.

    Что не так?
  6. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
  7. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Я все делаю так как Вы говорите. Вы говорите правильно.
    НО !
    Вы описываете процедуру выдачи аванса и отвечаете на вопрос другой темы.

    В Ваших советах не вижу ответа на МОЙ вопрос, поставленный в первом посте.
  8. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Дык в учетной политике по персоналу что указано?
  9. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нет, не правильно.
    Тогда дата УДЕРЖАННОГО налога будет 30 число, а мне нужно 10
  10. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Это понятно, я вот и спрашиваю, что там указано :)

    Давайте тогда так пойдем: на демо базе со скриншотами воспроизведите свою ситуацию. Я пока не догоняю, видимо...
  11. TopicStarter Overlay
    АМАЛИ
    Offline

    АМАЛИ

    Регистрация:
    26 янв 2012
    Сообщения:
    9
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    В первой базе, которая считает так как мне надо:Строка есть, флажка нет.
    Во второй базе:
    1. Строки нет, флажка нет - ставит 25 число
    2. Строка есть,флажок есть- ставит 30 числа

    УРА!!!
    Строка есть, флажка нет - 10 число.

    Всем спасибо, вопрос решён!!!

Поделиться этой страницей