8.х Реализация товара

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем angel19, 24 ноя 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    angel19
    Offline

    angel19

    Регистрация:
    23 ноя 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте.

    Помогите пожалуйта. Нам поставили новую платформу по 1С Бухгалтерия 2,0. Стали закрывать месяц, а одна проводка висит и редактировать ее не получается.
    Это провотка Д62.01-К90.01.1 на 118 000 рублей.
    В бух.учете эта проводка сумму НДС отнимает, а в налоговом нет. В рерультате получается, что когда формируется % для уплаты налога на прибыль суммы по бух. учету и налоговому учету не равны. Разница получается на 18000 рублей.
    Проводку изменять в ручную нельзя, документ не проводится. :angry: Изменений я сделать в счете 90 не могу, программа не разрешает.
    Что делать :D
    Межет у кого-то были подобные случаи. ПОМОГИТЕ
  2. TopicStarter Overlay
    angel19
    Offline

    angel19

    Регистрация:
    23 ноя 2010
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1

    :angry: :D
    ВСЕ ВСЕМ СПАСИБО
    Сама нашла решение.

    1. Операции-Операции, введенные вручную формируем документ
    Д62.01-К90.01.1 -118000 (сторно)
    БУ -118000 (БУ-Бух.учет)
    НУ-118000 (НУ- налоговый учет)
    2.Операции-Операции, введенные вручную формируем документ
    Д62.01-К90.01.1 -118000
    БУ -118000 (БУ-Бух.учет)
    НУ-100000 (НУ- налоговый учет)
    В документах все замечательно закрывается и прграмма не ругается
  3. BabySG
    Offline

    BabySG Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    10 июн 2007
    Сообщения:
    11.853
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    29
    Спасибо за описания решения

Поделиться этой страницей