8.х БП Реализация без НДС

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем OXED, 23 сен 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    OXED
    Offline

    OXED Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 апр 2012
    Сообщения:
    256
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день. Меня тут бухгалтерия озадачила вопросом по реализациям без ндс. Гугл не помог, так что обращаюсь к вам:
    1. Закупили товар без НДС
    2. Реализовали
    Если в реализации поставить галку "учитывать ндс" и указат ставку "без ндс", то реализация НЕ попадает в книгу продаж (она и не должна попадать, судя по последним законам). Но в отчете "анализ состояния налогового учета по налогу на добавленную стоимость" начинает фигурировать сумма не исчисленного ндс. Если кликнуть по сумме, то выводится отчет где фигурирует сумма по моей реализации. и ставка почем-то 118%/18%.
    В конечном итоге мне необходимо сделать некие манипуляции чтобы реализации без ндс не попадали в книгу продаж и в отчете для налоговой не фигурировала не исчисленная сумма НДС. Кто нибудь знает как быть в такой ситуации?

    Установлена Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)
  2. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.631
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Давайте сначала окончательно определимся что у вас за реализация. У Вас реализация без НДС или по 0 ставке НДС. Т.е всем вы продаете с НДС, а зарубеж по 0 ставке или как - просто это разные вещи без НДС и 0 ставка НДС
  3. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Подождите, опять же не бухгалтер, но вы на УСН или на ОСНО?
    Я так понимаю, что на ОСНО, тогда почему вы реализуете товар Без НДС?
  4. TopicStarter Overlay
    OXED
    Offline

    OXED Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 апр 2012
    Сообщения:
    256
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    У меня реализация без ндс (продаем по России)

    Система налогообложения ОСНО. Реализуем лицензии на ПО
    --- Объединение сообщений, 23 сен 2014 ---
    С 1 января 2014г действует некое постановление правительства, в котором говорится, что реализации без ндс не должны попадать в книгу продаж. Отсюда все началось. Сняли галку - реализация перестала попадать в книгу. Но в отчете для налогой появилась нераспределенная сумма ндс, которой быть не должно
    Последнее редактирование: 23 сен 2014
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Понятно.

    Что это за отчет для налоговой?
  6. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.631
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну раз вы на ОСН, значит Вы работает с НДС, но в данном случае по ставке 0%. Попробуйте реализовать по ставке 0% и офрмить документ Подтверждение 0 ставки НДС
  7. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Draco там все-таки юридически не 0%. 0% это при экспортных операциях, они прямо поименованы в п. 1 ст. 164 НК. Здесь именно "Без НДС" (хотя тут тоже есть нюансы, и возможные претензии со стороны налоговиков, но это уже пусть бухгалтерия голову ломает, вопрос был не об этом).
  8. TopicStarter Overlay
    OXED
    Offline

    OXED Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 апр 2012
    Сообщения:
    256
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    анализ состояния налогового учета по налогу на добавленную стоимость
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    А он какое отношение к налоговой имеет?
    Если я правильно понимаю, для налоговой в плане НДС есть два "документа": ежеквартальная декларация по НДС, и книга покупок/продаж. Там у вас корректно все заполняется?
  10. TopicStarter Overlay
    OXED
    Offline

    OXED Опытный в 1С

    Регистрация:
    10 апр 2012
    Сообщения:
    256
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Вот этого я не знаю. Насколько я понимаю бухи по нему ориентируются. И им важно чтобы там все сходилось

    К сожалению не могу точно ответить, потому как в бухгалтерии не шарю абсолютно. Мне просто поставили задачу чтобы в книге продаж не было реализации, а в отчете было все по нулям в соответствующей колонке
  11. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Уточните это.
    Если в регл. отчетах все нормально, тогда мой совет написать в службу поддержки 1С с описанием ситуации. Не исключаю того, что данный вид операций (т.е. то, что возможна продажа Без НДС на ОСНО) просто не учтен в отчете "Анализ состояния налогового учета по НДС".
Похожие темы
  1. Nik_Nik
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    542
  2. ANDRE
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    581
  3. nikol22
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    513
  4. Kurt_89
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    348
  5. sema76
    Ответов:
    0
    Просмотров:
    497
Загрузка...

Поделиться этой страницей