8.х БП Разница между БУ и НУ по 20 счету

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Stradivarius, 18 мар 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброе время суток, проблема такая!
    Есть производство, при проведении документа "Отчет производства за смену" в оборотке 20 счета увеличивается сумма по кредиту и вылетает по минусу сумма по дебету. Почему так происходит?

    конфигурация бухгалтерия, релиз 1.6.22.4, платформа 15
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Покажите сам документ, что вы в нем делаете, что и как выпускаете и распределяете
  3. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Показать не могу, политика прокси, не разобрался как вставить через URL. Галки отразить в нал. учете стоят, списать материалы тоже, ТЧ материалы не заполнена. Продукция одна строка количство и сумма, налоговый учет заполнен
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    вот нам бы как раз как заполнены ТЧ надо бы глянуть
  5. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Попробую описать:
    ТЧ Продукция
    Номенклатура,количество,Ценаплановая,Сумма(плановая),спецификация, счет бу/ну 43
  6. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    или могу выслать на @
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А счета затрат какие? или в Бух такого поля нет (у меня просто сейчас УПП открыто)
  8. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ошибся, закрытие месяца не закрывает налоговый учет на сумму этого документа!
  9. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Описываю пробему подробно:
    По учету готовой продукции я выполняю следующие действия.
    Материалы передаю в производство, оформляю документ «Требование-накладная»
    Создаются проводки 20 /10. Номенклатура «Продукция»
    Оформляю документ «Отчет производства за смену»
    Программа оформляет проводки 43 / 40. Номенклатура «Продукция»
    Затем оформляю документ «Реализация товаров и услуг»
    Составляются проводки 90 /43; 62 /90; 90 / 68. Номенклатура «Продукция»

    В закрытии месяца ставлю галочку закрывать только НУ закрытие счетов 20,25,26...
    в итоге 20 счет по НУ не закрыватся, на сумму проводки документа «Отчет производства за смену»
  10. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Проблема была решена! Бухглатер делала поступление товара, затем шел документ "передача в переработку..", дальше возврат из переработки и вот в этом документе нужно было заполнить ТЧ с продукцией, а она заполняла материалы и делала еще документ "отчет производства за смену". Заполнил ТЧ с продукцией, отменил проведение документа "отчет производства за смену" и НУ 20 счет закрылся, при закрытии БУ идет несколько другой расчет, поэтому он закрывался нормально! Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему!

Поделиться этой страницей