8.х УНФ Расходы на доставку заказа

Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Юлия91, 19 мар 2015.

  1. Nomad
    Offline

    Nomad

    Регистрация:
    18 июл 2017
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Здравствуйте! Пытался понять, что тут написано и не смог сделать вывод в важном для меня вопросе. Как отнести на себестоимость затраты на транспортировку приобретенных товаров от третьего лица (В идеале до момента создания приходной накладной, т.е. на Заказ Поставщику)?
    Проблема в том, что в документе Дополнительные Расходы установлена связь между Поставщиком и документами Заказы поставщику, которые я могу выбрать. Я не могу выбрать Поставщика услуг транспортировки одного, а Заказ Поставщику, на себестоимость товаров которых я распределяю дополнительные затраты, другого контрагента. В видео и статьях я видел, что для УТ и 1С Предприятия это возможно, а в УНФ нет?
  2. Rad&K
    Offline

    Rad&K Профессионал в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2015
    Сообщения:
    1.240
    Симпатии:
    100
    Баллы:
    104
    На основании ПН(услуга 3 лица) создать ДополнительныеРасходы-Подобрать-ПоДокументам-ПН и т.д. (При этом, наверное, Услуга должна иметь счета соответствующие требуемому распределению).
    КалькуляцияЗаказа, как предварительная оценка ЗаказаПокупателя, в документе ЗаказПоставщику в функционале пока отсутствует. :(
    Ну не связывайте с ЗаказПоставщику... Или что-то другое? -Cigar-
    Nomad нравится это.
  3. sonyas
    Offline

    sonyas

    Регистрация:
    6 июл 2018
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как вы это реализовали? Я только осваиваю унф и столкнулась с подобной необходимостью. Не совсем понятно, как правильно настроить счета учета и какими документами это проводить. Спасибо!

    Отправлено с моего SM-G361H через Tapatalk
  4. Great
    Offline

    Great Опытный в 1С

    Регистрация:
    21 сен 2012
    Сообщения:
    142
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мы чтобы включить в себестоимость товара расходы, например не грузоперевозку Деловыми линиями, на документ приходная накладная (товар) создаем документ дополнительные расходы. в это документу сумму этих расходов можно в ручную на один товар поставщика положить, база автоматически пропорционально раскидывает на всю номенклатуру.

    и это было давно в УНФ реализовано!
Похожие темы
  1. sammas
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    1.534
  2. OlgaOsipova
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1.921
  3. sevir
    Ответов:
    15
    Просмотров:
    2.089
  4. Васелина
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    897
  5. ROI
    Ответов:
    9
    Просмотров:
    1.085
Загрузка...

Поделиться этой страницей