7.7 Распределение по счетам: Расхождения между начисленными суммами налогов и отраженнными в уч

Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем She, 20 фев 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    She
    Offline

    She Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 ноя 2007
    Сообщения:
    186
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    1С ЗиК 321
    Фирма на упрощенке
    Доброго времени суток!
    Проблема в следующем: Бухи открыли период до января 2011г, пересчитали все.
    Результат: Страховая пенсия считается, но относится на счет 99 вместо 26
    и пишет
    Распределение по счетам:
    Расхождения между начисленными суммами налогов и отраженными в учете отнесены на счет: 99

    Страховая часть рассчитывается правильно, но вместо счета 26 относит на 99,
    и это именно только по страховой пенсии.
    До этого 2010 году такого расхождения не было.

    Я сделала все мне известные ( и то, что нашла на форумах) действия:
    проверила ставки
    проверила шаблоны проводок
    перезагрузила план счетов из бух-и, проверила шаблоны, рассчитала з/п
    отменила проведение всех документов за период, провела заново документы в нужном порядке, рассчитала з/п
    удалила все документы за период, завела новые, рассчитала з/п

    (тренировалась на одном месяце: январе)

    ни одно действие не помогло(


    Помогите, пожалуйста, что еще попробовать.
    Заранее спасибо
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    А налоговый период меняли или нет?
  3. TopicStarter Overlay
    She
    Offline

    She Опытный в 1С

    Регистрация:
    7 ноя 2007
    Сообщения:
    186
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Да, меняла.
    сейчас 322 вышел, обновила.
    Все посчиталось) Вот так бывает) простите за беспокойство

Поделиться этой страницей