8.х БП Расчеты по карте при двойном налогооложении

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Натася, 4 май 2017.

  1. TopicStarter Overlay
    Натася
    Offline

    Натася Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 май 2017
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Здравствуйте!
    Бухгалтерия предприятия 3.0

    Учет ведется по двум видам налогообложения УСН и ЕНВД.
    При этом расчеты по платежным картам ведутся только по операциям , учитываемым по ЕНВД.

    Как настроить программу, чтобы расчеты по платежным картам не попадали в УСН?
  2. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.797
    Симпатии:
    175
    Баллы:
    104
    Двойное налообложение - это когда платят налог дважды... и к Вашему случаю оно отношение не имеет!
    Вам надо использовать - полезно, чтобы самой находить поиском - раздельный учет учет доходов и расходов при совмещении со спецрежимами (ЕНВД, Патентная СНО и др.)

    Вообще-то, тема большая. Вы бы, хоть, уточнили - речь идёт о каких документах? опте или рознице? ИП или ООО?

    Главное - Функциональность - Банк и касса - взвести флажок "Платежными карты"

    Главное - Настройки - Налоги и отчеты -Система налогообложения - выставить флажки:
    • Упрощенная (какая из них у вас?)
    • ЕНВД

    По умолчанию, распределение оплат платежными картами при совмещении "зависнут" на промежуточных счетах 57.03- 62.Р- УСН.01 (*, подробнее внизу) , а распределятся в КУДиР после оплаты, т.е. проведения документа "Поступление на расчетный счет" с видом "Поступление по платежным картам и банковским кредитам" (ещё и договор д.б. эквайринга с банком) . Там же, в док-те "Посутпление на расчетный счет", можно и перераспределить, перевыбрав в поле "Аванс в НУ:" между опциями выпадающего списка:
    • Доход ЕНВД
    • Доход УСН
    (*, подробнее внизу)===========

    Т.е., в случе оплаты платежными картами на ЕНВД + УСН розничной продажи
    (вместо одной прямой проводки
    • Дт 50.01 Кт 90.01.2 - в рознице при отсутствии оплаты банковской картой),
    ОРП создаст четыре проводки (в рознице при наличии оплаты платежной картой):
    • Дт 62.Р Кт 90.01.2
    • Дт 57.03 Кт 62.Р
    • Дт УСН.01 Кт -- --
    • Дт 50.01 Кт 62.Р
    Док-нт "Поступление на расчетный счет" с видом "Поступление по платежным картам и банковским кредитам" создаёт проводки:

    • Дт 51 Кт 57.03
    • Дт --- Кт УСН.01

    где:
    • 50.01 - касса орг-ции
    • 51 - Расчетные счета
    • 57.03 - Продажи по плат-м картам (переводы в пути)
    • 90.01.2 - Выручка по отдельным видам деят-ти с собым порядком НО
    • 62.Р - Расчеты с розничными покупателями
    • УСН.01 - Расчеты с покупателями по деят-ти ЕНВД
    Последнее редактирование: 10 май 2017
  3. TopicStarter Overlay
    Натася
    Offline

    Натася Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 май 2017
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    ООО
    Вид операции - розничная выручка

    Все так и заполняется.
    но все же
    Как настроить чтобы банк (расчеты по платежным картам) не попадал в КУДИР?
    Последнее редактирование: 4 май 2017
  4. nsk1C
    Offline

    nsk1C Профессионал в 1С

    Регистрация:
    25 май 2016
    Сообщения:
    1.797
    Симпатии:
    175
    Баллы:
    104
    Чтоб значил этот вопрос?
    А попадал - куда?
    и как отделял доходы на ЕНВД от доходов на УСН?
    И что Вы называете КУДИР?
    В БП 3.0 есть с десяток разных "КУДИР"ов, загляните в список отчетов и регистров накоплений.

    И, как 2й вопрос
    • "чтобы банк (расчеты по платежным картам) не попадал в КУДИР?"?
    вообще связан с первоначальным
    • "чтобы расчеты по платежным картам не попадали в УСН"?
    Особенно в контексте "но все же"
    Если Вы не собираетесь платить-считать налоги, учитывая-распределяя доходы, то зачем Вам вообще выяснять что-то там?
    Последнее редактирование: 4 май 2017
  5. LarinEA
    Offline

    LarinEA Новичок в 1С

    Регистрация:
    10 май 2017
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    Я так понимаю суть в том, что есть совмещение налоговых режимов УСН + ЕНВД.
    У торговых компаний очень часто один и тот же товар продается как по оптом, так и в розницу.

    Видимо здесь речь идет о том, что в розницу продали по банковской карте, а когда банк перечисляет нам деньги по этим операциям, то программа ставит полученные суммы как доход УСН, вместо ЕНВД.

    Программа определяет автоматически к чему отнести доход к УСН или к ЕНВД на основании регистра "Прочие расчеты". И там уже смотрит на Расчетный документ и его счета расчета. Напомню, что при стандартных настройках к ЕНВД относятся счета Доходы 90.01.2 и Расходы 90.02.2

    Короче говоря смотри картинку, но у тебя скорее всего вместо "Оплата по платежной карте" будет "Отчет о розничных продажах"

    [​IMG]
    --- Объединение сообщений, 10 май 2017 ---
    Вы кстати говоря программист или пользователь?
    Натася нравится это.
  6. TopicStarter Overlay
    Натася
    Offline

    Натася Опытный в 1С

    Регистрация:
    2 май 2017
    Сообщения:
    51
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Пользователь.

Поделиться этой страницей