Расчет ЕСН?

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем crack_am, 19 мар 2009.

  1. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При расчете ЕСН с ФОТ сначала вылезали ставки и цифры с минусами после того как в Журнале расчета налогов перепровел январьские документы начало биться нормально но получилось следующие одного сотрудника считало отдельно и с минусом.
    Что делать?
    Принтскрин выкладываю

    Вложения:

  2. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Люди помогите пожалуйста нарыл в логах следующее мой бухгалтер в феврале перепроводил оказывается Начисления налогов с ФОТ за прошлый год в результате в журнале налогов часть документов без скрепок а при их проведении вылезают отрицательные значения?
    Что делать?
  3. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Расчитываем за январь месяц в "Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов" выходит таблица в которой выходят данные по всем сотрудникам и плюс появляются графы (с задвоенными процентными ставками) на одного сотрудника отдельно.
    Далее делаем тоже самое в феврале месяце таже ситуация но на этого сотрудника уже процентные ставки нормальные но со знаком минус
    ПОМОГИТЕ!!!
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если задвоенные ставки -значит запись ЖН не расчитана за предыдущие периоды (1с считает же с начала года). А ваообще - налоговый период меняли?
    После перепроведения дай еще раз скриншот глянуть.....
  5. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Попробывал рассчитать по январю вроде все проверил в ЖН все в норме, Налоговый период меняли. Скрин января выкладываю.

    PS: Висят графы с суммой 13700 но процентная ставка по январю теперь не минус а наоборот в 2 раза больше.

    И еще вопрос поэтому сотруднику в журнале налогов все значения за февраль отрицательные? Все скрепки в этом же журнале на налоги за прошлый год отсутствуют.

    Вложения:

  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    А у вас случайно первый предел не сработал????
    Сформируй отчет по авансовым платежам по ЕСН.........
  7. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Докопался до следующего решил распровести все документы с начала года и перепровести все заново и нашел выплату ЗП которая относилась к другому расчетному периоду и дала распровестись аж июнь 2008 года, а число выплаты стоит 31.01.2009 :(
    может дело в этом документе?
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Ммммм... да не должно никак абслютно. Если бы дело касалось НДФЛ - понятно. Выплата ЗП никак на налоги не влияет. И стоит скорее всего правильно (с точки зрения логики). Никто не запрещает вам в январе выплатить зарплату за июнь прошлого года
  9. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Еще вопрос: После того как расправел документы до начала года формирую отчет (Документ Начисление Налогов с ФОТ - Не проведен) по идее у меня должен быть пустой бланк а вот этот самый сотрудник там все равно есть и по нему нормально все считается если делаю проведенным то считается по нему получается 2 раза ?? Посмотрел документов на начисление налога на этого сотрудника нет. В чем же загвоздка?
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Посмотри сам журнал налогов с отбором по этому сотруднику......
  11. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Нашел интересную штуковину у меня налог с фот за январь 2009г проведен в январе 2008 г. ?? щас попробую вернуться назад и провести номано
  12. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Не помогло :((
    После распроведения всех документов за 2009 год, все равно лезут небольшие суммы в прочие расходы но документ "Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав расходов" уже пустой.
  13. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Если у тебя лезут суммы в пределах 1 - 10 копеек ЭТО ОКРУГЛЕНИЕ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ
  15. TopicStarter Overlay
    crack_am
    Offline

    crack_am

    Регистрация:
    30 окт 2008
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Разобрались с горем пополам суть проблемы оказалась в том что на этого сотрудника были введены данные вручную после перезаполнения формы все вошло в норму.
    Индивидуальная карточка по ЕСН 2005 года!

Поделиться этой страницей