8.х ЗУП Проводки по отпускным

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем fate_kate, 6 сен 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    сотруднику начислили отпускные внутри месяца - 15 тысяч, бухгалтер говорит что должны возникнуть проводки дт44кт96 на все 15 тысяч, а они возникают только на сумму страховых взновов и налогов - 2000.
    Кто-нибудь вкурсе от чего это зависит?Бух говорит, что такое только при переходящих отпусках должно быть...
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Кт 96 - это начисление резерва, оно не зависит от наличия отпускных в этом месяце, а накручивается на всю заданную базу (на всю зарплату) в процентном отношении.

    Процент и база начисления резерва задаются в настройке учета зарплаты в оценочных обязательствах.
  3. TopicStarter Overlay
    fate_kate
    Offline

    fate_kate Опытный в 1С

    Регистрация:
    30 авг 2011
    Сообщения:
    392
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    дт96 - ежемесячный резерв
    а если отпуск то с 96 переносится на 44 - счет затрат - правильно?
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    С 96-го на 44 - это как?

    Дт 96 / Кт 70 - это начисление отпуска за счет резерва. Первоначальный счет начисления зарплаты там появляется только на налоговом учете.
    Т.е. сначала идет: Дт ХХХ / Кт 96 - начисление резерва, а потом Дт 96 / Кт 70 - начисление отпуска. По налоговому параллельно: Дт ХХХ / Кт 70.
    Соответственно и с отчислениями. И все.
  5. Draco
    Online

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.645
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Да проводки вам правильно Написали выше.
    Ваш бух скорее всего имеет ввиду начисление резрва на сумму отпускных, но в 1С она начисляется процентом, а уже давно как требуют из расчета остатков отпусков

Поделиться этой страницей