8.х БП Проведение документа: Расходный кассовый ордер

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Elenachka, 14 янв 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Elenachka
    Offline

    Elenachka Опытный в 1С

    Регистрация:
    15 авг 2011
    Сообщения:
    484
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При проведении документов выдается служебное сообщение:

    <<Проведение документа: Расходный кассовый ордер (Возврат покупателю)
    По документу "Возврат товаров от покупателя" остатков задолженности не обнаружено.
    Сумма 1789 руб. будет отнесена на счет авансов (62.01).>>

    Почему такое происходит и как исправить?
  2. kavak
    Offline

    kavak Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 май 2010
    Сообщения:
    703
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Теперь Ваша фирма ему должна=)Чего тут исправлять?
  3. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.949
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    У Вас реквизит "Погашение задолженности" установлен в значение "По документу".
    Если поставить "Автоматически", то ошибка исчезнет.

    Если же Вам надо именно, чтобы стояло "По документу", то надо искать...где-то есть другой документ, который закрыл задолженность по документу возврата, указанному в сообщении.

    Вообще, на мой взгляд, проще везде ставить "Автоматически". Пусть программа сама закрывает документы расчетов.))

    Все верно, просто тут дело в аналитике.
    Может возникнуть ситуация, когда по одному документу мы должны контрагенту, а по другому документу он должен нам, а в общем всё по нулям. Т.е. потом придется делать корректировку долга, что бы всё было чистенько.
    Так вот, когда ставим "Автоматически", программа сама ищет документы и закрывает их. Когда ставим "По документу", мы должны сами указать документ, который хотим закрыть этим расходником.
    Когда документов много, как тут уследишь. Тогда лучше ставить "Автоматически".
  4. landrev
    Offline

    landrev

    Регистрация:
    5 июл 2010
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    А причем здесь счет 62.01 - это не авансовый счет. Проверьте счета расчетов. Должны быть установлены Счет расчетов 62.01. счет авансов 62.02

Поделиться этой страницей