7.7 Проблемы с корректировкой НДФЛ

Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Vertex, 23 мар 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Доброго времени.
    конфа Бухучет 536
    Ситуация такая.
    В реестре НДФЛ по некоторым сотрудникам сумма исчисленная меньше чем уплаченная.
    И в новой форме корректировок НДФЛ по сотрудникам не могу найти где корректировать исчисленный НДФЛ.
    Подскажите кто знает?
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Спр.Сотрудники - кн.Налоги на доходы- п.п.Налоговая карточка 1-НДФЛ строка Налог исчисленный.

    Так у вас получилось скорее всего из-за того что в одном из месяцев документ "Закрытие месяца" не последний в месяце....
  3. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Такой строки в новой форме корректировки данных по НДФЛ (после обновления ) не стало(((
  4. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Тему можно закрыть. Проблема решена.
    Никакие переначисления з/п и закрытие месяца перепроводить не нужно.
    Всё редактируется в корректировке данных по НДФЛ.
    У сотрудника которого сумма вычета превышает сумму заработной платы (например сотрудник проработал не полный месяц и уволился) сумма вычета возмещается из прошлых периодов.
    Например: в мае 2011г сотрудник проработал несколько дней вначале месяца. Оклад сотрудника равен 5000 р.
    В апреле налогооблагаемая база = 5000 - 2400(сумма вычета на 2х детей 1000р + 400р вычет на сотрудника) = 2600р
    НДФЛ = (2600 * 13) / 100 = 338 р
    в мае сотрудник проработал не полный месяц и бухгалтер начислил ему 2000 руб.
    Налоговая база = 2000 - 2400(сумма вычета)= - 400 р (Т.е сумма вычета превышает сумму начисления и должна быть возмещена из прошлых периодов. Апрель =- 338 руб и Март =- 62 рубля ).
  5. TopicStarter Overlay
    Vertex
    Offline

    Vertex Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 июн 2011
    Сообщения:
    468
    Симпатии:
    4
    Баллы:
    29
    Доброго времени. Ещё вопрос.
    Что нужно сделать чтобы заполнялась строка в справке 2НДФЛ 5.5. "Сумма налога перечисленная *"
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.523
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Документ отражающий факт уплаты НДФЛ
  7. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Составляете список платежных поручений на перечисление НДФЛ (в Екселе или от руки). Затем в разделе зарплата находите документ "расчеты по НДФЛ". Заполняете этот документ. Не забудьте, что табличная часть документа заполняется после ввода суммы, даты, номера ПП и за какой месяц следует перечисление. Программа поддерживает автозаполнение табличной части (распреление по работникам), однако результаты можно исправить вручную. Один документ=одно платежное поручение. Дата документа= дате выписки. Стоит обратить внимание на настройки НДФЛ, т.к. в общем случае начисленный и удержанный налог - не одно и то же (рекомендуется ставить галочку начислено=удержано). Как то так.)))

Поделиться этой страницей