7.7 проблемка с ОС

Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем anton, 14 май 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ничего понять немогу аочему у меня 0 кругом и минуса что может быть неправельно???

    Вложения:

    • 1.gif
      1.gif
      Размер файла:
      24,9 КБ
      Просмотров:
      35
    • 2.gif
      2.gif
      Размер файла:
      12,8 КБ
      Просмотров:
      32
  2. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Сформируй карточку, глянь историю ОС.....
  3. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Посмотрел карточку там первоначальная стоимость стоит и историю посмотрел тоже вроде все ок!!!
    в чем может быть дело никак не пойму!!! вот еще смотрите!!!!

    Вложения:

    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      143 КБ
      Просмотров:
      23
    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      154,5 КБ
      Просмотров:
      22
    • 3.jpg
      3.jpg
      Размер файла:
      143 КБ
      Просмотров:
      24
  4. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Дата ввода в эксплуатацию 17.05.10 - нет же еще амортизации! Она будет только в следующем месяце!
  5. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ну это то понятно, но почему там где данные первоночального периуда 0????
  6. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    отчет за март, а ввод в эксплуатацию в мае. Что еще?
  7. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Может мы не допонимаем друг друга но отчеты майские!!! Я просто немогу понять почему у меня первые три колонки пустые???
  8. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Приглядитесь внимательно к скриншоту из первого поста.
    Период с 01.01.03 - на начало периода по ОС - баранка. Все правильно!
  9. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вот я и "___"ми-контаре то :unsure: !!!!!
    Спасибо!!! но входе перенесеня остатков я думаю еще возникнут вопросы
    как все таки лудше занести остатки по ОС в мне тогда говорили что по остаточной стоимости но мы очень часто кредитуемся и бухгалтеру нужны цифры реальной стоимости первоночальной как лудше сделать!!???
  10. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Луче всего перенести реальные поступления ОС и потом начислить амортизацию... Это проще и ПРАВИЛЬНЕЕ. придется конечно подкорректировать перенос остатков после этого, зато потом никаких проблем
  11. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    А вот сдесь то почему нули и минуса?????

    Вложения:

  12. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Что-то с последовательностью проведения документов по ОС не так
  13. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    вот смотрите Делаю документ ПоступлениеОС --> затем Вод в эксплуатацию сч 01.1 потом этоо Ос отдаю (операции введеные в ручную) в аренду и ставлю на 03.1 потом начисляю амортизацию и у меня вылазиют минуса (как в предыдущем скриншоте) а если в аренду не отдовать то все номально и минусов нет!!

    что это такое может быть !!!!????????
  14. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Сами же ответили на свой вопрос... Забудьте про бух. справки и операции!!! В этом то и косяк.
    Периодические реквизитвы вы же не меняете.....
    Используйте документ Передача ОС
  15. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    но там счет 79.3 а мне нужно что бы ОС которые переданны в аренду были (ведь они же наши мы их не передаем!!!) на 03.1 как мне сдесь поступить может быть поменять что то в модуле начисления амортизации!!????
  16. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    НО почему 03.1?????? ОС сданные в аренду учитываются на забалансе. Счет 011
  17. TopicStarter Overlay
    anton
    Offline

    anton Опытный в 1С

    Регистрация:
    3 авг 2009
    Сообщения:
    187
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    От меня мало что зависит главбух Песню поет, а мы танцуем!!!
    вот сдесь код из НачислениеАмортизации и из глобальника кусочек я тут кое что пытался править н чтото видать либо не доделал либо не правильно сделал гляньте пожалуйста!!!

    Вложения:

  18. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    Смотри как надо (чтобы бух был доволен):

    Д01-3 К01-1 - первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ОС, сданного в аренду.

    Эта запись делается на основании акта приема-передачи ОС. Таким же образом списывается на особый субсчет счета 02 (например, на субсчет 02-3) сумма накопленной амортизации

    Д02-1 К02-3 - списана сумма накопленной амортизации

    Тв сдаешь ОС в аренду за плату. Поэтому следующие проводки производятся ежемесячно:

    Д76 К91 - начислен доход от сдачи ОС в аренду
    Д91 К68 - НДС с арендной платы
    Д51 К76 - арендатор оплатил по безналичному расчету задолженность по аренде
    Д91 К02-3 - начислена амортизация объекта ОС
    Д91 К99 - начислена прибыль от сдачи в аренду объекта ОС

    После завершения срока аренды ОС надо вернуть:

    Д01-1 К01-3 - первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ОС

    Д02-3 К02-1 - сумма накопленной амортизации

    Смотри что у тебя не так........

Поделиться этой страницей