8.х ЗУП Проблема с НДФЛ

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Stradivarius, 15 мар 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Доброго времени суток. Программа иногда не правильно округляет НДФЛ исчисленный и удержанный (отличается на рубль). В чем может быть проблема?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Какая Конфигурация? Релиз? платформа?
    Почему вы думаете что неправильно округляет на калькуляторе считали? Откройте форму отчет Форму 1-НДФЛ и гляньте там, если бы он неправильно коруглил думаю бы там высветилось красным
    И хотелось бы пример с прин скрином.
  3. Бухгалтерский угодник
    Offline

    Бухгалтерский угодник Администраторы Команда форума Администратор

    Регистрация:
    29 дек 2008
    Сообщения:
    21.520
    Симпатии:
    407
    Баллы:
    104
    НДФЛ начисленный - с суммы начисления
    НДФЛ удержаный - с выплаченной суммы.
    М.б. тут собака порылась?
  4. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Релиз платформы: 8.1.14.72
    Релиз ЗУП: 2.5.20.3

    Я новичок в ЗУП, не подскажите где этот отчет найти?
  5. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Справку 1-ндфл нашел
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Вообще то все ставят галочку в учетке Принимать Исчисленный как удержанный и проблем не возникает. Чел Говорит, что проблема с округлением ь.е один в большую, другой в меньшую.

    Отчет.
    Интерфейс Зарплата организации- Налоги-1-НДФЛ
  7. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сформировал справку 1-ндфл. Сумма удержанной больше на рубль, где смотреть?
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    1. В каком месяце.
    2. Откройте документ начисление ЗП за этот месяц и нажмите перейти НДФЛ расчеты с бюджетом, там должно быть 2 строки Начисленно и удержано. Там суммы одинаковы?
    3. Откройте регистр накопления НДФЛ к зачету и сделайте отбор по этому физ лицу? там есть суммы и за какой месяц?
  9. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Документ открыл, перешел в регистр НДФЛ расчеты с бюджетом, суммы разные, удержано на 1 рубль меньше.
    Открыл "Ндфл к зачету" там три записи в разбираемой месяце расход 1 рбль, приход по регистру 1 рубль и расход в следующем месяце 1 руб.
  10. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    прошел по документам регистраторам, в одном из них, на вкладке НДФЛ есть запись по этому сотруднику -1 рубль? Может в этом дело, может удалить эту строчку?
  11. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Лучше не удалять, а корректировкой записей регистров, сделать +1 рубль в это мже периоде и прерасчитать НДФЛ. Просто Ситема видет что у вас еще 1 рубль остался не зачет и по этому делает на 1 меньше ть.е зачитая его.

    Хотя если не страшно то можете и там удалить перепровести и прерасчитать НДФЛ.

    Причину мы нашли
  13. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Какой регистр корректировать нужно?
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    НДФЛ к зачету.
  15. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Попробовал, ничего не изменилось! Как был долг за налоговым агентом, так и осталось!
  16. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    я так понял, тут дело с округлением, как-то не корректно округляет
  17. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Вы корректировку в том же месяце сделали. У вас в одно месяце должен быть и + рубль и -рубль
    НДФЛ перерасчитывали? тут просто надоразобраться откуда у вас в зачет это у рубль попал.

    Просто система и месяца в месяц Начисляет и удерживает один и тот же НДФЛ. Ноесли человек залазиет и что то может руками делает с НДФЛ то может возникнуть ситуация что что то сделал неправильно и появляется тогда НДФЛ в зачет (почему именно надо смотреть базу)
    И вот у вас например в январе в Регистр НДФЛ к зачету появляетя в удержании 1 рубль.
    Вы начисляете ЗП зп февраль и делаете расчитать НДФЛ. И допустим оно будет составлять 100 р. Система когда проводит она что делает, она смотрит что Начислять надо столько то -100 р,а вот удерживать на рубль меньше т.к надо зачесть тот рубль что в прошлом месяце не зачли.
  18. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Сделал отбор по сотруднику в регистре "НДФЛ к зачету", в августе есть два документа начисления:
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    2 документ - вид движения "приход" - "1";
    в 10 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    в 11 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    в 12 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    в 02.10 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";

    Что дальше смотреть?
  19. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Точнее будет так, выше немного ошибся:
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    2 документ - вид движения "приход" - "1";
    в 10 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "-1";
    в 11 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "-1";
    в 12 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
    в 02.10 месяце
    1 документ - вид движения "расход" - "1";
  20. TopicStarter Overlay
    Stradivarius
    Offline

    Stradivarius Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 янв 2010
    Сообщения:
    118
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Также не понятно почему, начиная пересчитывать НДФЛ в документе начисление ЗП за август, после фиромирования карточки 1-НДФЛ - налог удержанный увеличивается на сумму ндфл за август!

Поделиться этой страницей