8.х БП При закрытии месяца вот такая проблема БП 2.0

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем TODD22, 20 авг 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    TODD22
    Online

    TODD22 Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    23 фев 2009
    Сообщения:
    4.759
    Симпатии:
    147
    Баллы:
    104
    Здравствуйте

    Программа при закрытии января 2012 пишет:

    Не перенесен убыток прошлого года.
    Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
    Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
    С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
    С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.

    Сделал вот так(нашёл на каком то форуме):

    "Для начала нужно сделать закрытие месяца за Декабрь 2011г. кроме операции Реформация баланса"
    Потом необходимо сделать в ручную операцию именно датой 31.12.2011г.
    Дт 97.21 убыток 2011
    наименование РБП "убыток 2011г."
    вид РБП "убытки прошлых лет"
    способ признания расходов "в особом порядке"
    суммы нет.
    начало списания 01.01.2012
    окончание списания 31.12.2022
    Кт99.01.1 прибыль(убыток) в БУ сумму не ставите.
    Заполняете Сумма НУ Дт Сумма НУ Кт со знаком плюс (сумма убытка соответствует счету 99.01.1)
    Не заполняете СуммаПР Дт Сумма ПР Кт
    Заполняете Сумма ВР Дт Сумма ВР Кт со знаком минус (сумма убытка соответствует счету 99.01.1)

    Далее:
    Дт 09 расходы будущих периодов Кт 09 убыток текущего периода Сумма БУ (20 % от суммы убытка должно соответствовать счету 09) для проверки счет 99.01.1 * 20% Проводите эту операцию. войдите в операцию 2Закрытие месяца" и проведите "Реформацию баланса" только в этом случае программа выполнить все как надо."

    Но ошибка всё равно остаётся. Проблема в том сумма по 09 не равна 99.01.1*20% В последнюю проводку ставлю ту которая на 09 счёте но ошибка повторяется. Видимо что то делаю не так... Кто исправлял подскажите как сделать?

Поделиться этой страницей