8.х УТ Правка реализации с проведенным ордером

Тема в разделе ""1С:Управление торговлей УТ"", создана пользователем АлексейУТ 11, 8 апр 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    АлексейУТ 11
    Offline

    АлексейУТ 11

    Регистрация:
    24 фев 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    При полностью завершенной сделки по документам реализации (с уже выданным товаром ,ордером) бывают ситуации когда отдали не тот товар. Путем стандартного исправления (ввода расхождений не можем добиться 1 прихода товара на склад и списания с склада того что добавили расхождения, не бьют и взаиморасчеты) Корректировка тоже не приносит результатов, что не так делаем в чем трабл кто делал до конца всю процедуры поймет что это либо бак 1с либо мы что-то не так делаем. Подскажите получилось у кого ни будь завершить операцию до конца чтобы все встало на свои места?
    рс. Пробовали и путем отмены в заказе , заполнения реализации по заказам, пробовали и с ордера делать, как не выданный и перезаполнить реализацию. Результат 1 товар ждет выдачи , и никак его не исправить не вернуть ничего не можем завершить до конца(((( Может написал немного не по порядку . Просто 2 дня делали модели разные, и так и так но не завершается до конца операция, чтобы долги количество встало все на места.((((
    Такая же проблема и с поступлением от поставщика (недопоставка зачисляю , тоже товар висит в складах ждет когда его до поставят хотя с поставщиком есть договоренность, что в счет аванса. тоже не можем завершить )))))(((
  2. x_under
    Offline

    x_under Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    25 апр 2007
    Сообщения:
    2.576
    Симпатии:
    13
    Баллы:
    29
    Часто такие ситуации происходят?
    Может сделать пересортицу через инвентаризацию?
  3. LordMaverick
    Offline

    LordMaverick Профессионал в 1С

    Регистрация:
    17 мар 2014
    Сообщения:
    3.443
    Симпатии:
    376
    Баллы:
    104
  4. TopicStarter Overlay
    АлексейУТ 11
    Offline

    АлексейУТ 11

    Регистрация:
    24 фев 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Да пытался и так когда создаешь (корректировку реализации она сама формирует документ инвентаризации но это не подходит точно сказать не могу сейчас почему но она по моему не двигает суммы в док реал. с клиентом) Происходит очень часто что с поставщиками что с клиентами. Есть книга в вопросах и ответах ред 6 но там нет такой модели уже с проведенным ордером.
    --- Объединение сообщений, 10 апр 2014 ---
    Нет подписки могли бы скинуть суда?
    --- Объединение сообщений, 10 апр 2014 ---
    Да я эту процедуру знаю наизусть, но в данном случае мне надо иметь историю по таким ситуациям именно, что выдали не тот товар, попробуйте сами с моделировать такую ситуацию ,по сути все это прописано в ут все документы есть для этого, но они не до конца работают. PS Мы работаем с ут. с всеми его возможностями (включены все "галочки" работаем по очень сложным схемам так как у нас компьютерный салон)
    Последнее редактирование: 10 апр 2014
  5. TopicStarter Overlay
    АлексейУТ 11
    Offline

    АлексейУТ 11

    Регистрация:
    24 фев 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По возврату реализации будет 2 надо 1.
  6. TopicStarter Overlay
    АлексейУТ 11
    Offline

    АлексейУТ 11

    Регистрация:
    24 фев 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Сделал еще раз модель. Вариант с расхождениями c реализации. Вводим док. Расхождения товар 1. который был в реализации, Назовем его Отданный товар клиенту и добавляем товар 2. Не отданный товар клиенту. Заполняем 1 Отданный товар клиенту товар по количеству как не полученный клиентом 2. Не отданный товар клиенту заполняем как полученный товар клиентом. На основании этого документа предлагает отразить в инвентаризации. (в реализации после проведения расхождений 1 стоит Не отданный товар клиенту взаиморасчет все верны. ) Заходим в инвентаризацию- помощник оформления складских актов видим там такую картину обратно пропорциональную логике . Списать :Отданный товар клиенту Оприходовать Не отданный товар клиенту. Ну проводим что получаем = Товар есть на складе Не отданный товар клиенту но он не свободен для продажи. и Отданный товар клиенту тоже самое. Либо тут не дописали еще документ либо баг 1 с 11 не до проверили механизм работы. Далее вариант 2. на основании корректировки происходит тоже самое. Картина примерна одинаковая . Пока забросил я это дело жду кто что скажет. Кто сделает завершенную модель поставлю+))))
  7. TopicStarter Overlay
    АлексейУТ 11
    Offline

    АлексейУТ 11

    Регистрация:
    24 фев 2014
    Сообщения:
    19
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    По поводу от поставщика Сделал расхождения: От поставщика не поступила 1 позиция. Но мы с ним договорились что товар он уже высылать не будет а зачислит на баланс разницу . Но вот у меня в приемке на склад так и висит принять 1 позицию. Как ее то с приемки убрать . Делаю ордер опять эта позиция встает на приход, но долг поставщика остается.
    Последнее редактирование: 10 апр 2014
  8. Guzey
    Offline

    Guzey Опытный в 1С

    Регистрация:
    19 авг 2013
    Сообщения:
    77
    Симпатии:
    5
    Баллы:
    29
    Сложности себе в жизни устраиваете. Ну отгрузили вы товар, ну нашли расхождение, в чем проблема то? Если клиент не против, то сделайте документ возврата "Не отданный товар клиенту" и продайте ему " Отданный товар клиенту". Не забудьте заполнить при этом вкладку взаимозачет задолженности.
    Второй вариант включить, который уже был озвучен, включить использование заявок на возврат, там указываете товар который возвращает клиент и товар на который мы его поменяем.
    Документ возврата вводится на основание РТиУ.

    По поводу расхождения при поступлении, то их надо заполнять до того как приходник сделали, все таки ордер вводится кладовщиком на основание того, что он реально принял. В доке. ПТиУ в первой вкладке "Товары по факту" заполняем сколько насчитали при приеме, во второй вкладке сколько указано в заказе поставщику и расхождения заполнятся автоматически (надо нажать кнопку "заполнить расхождения"), заполняете варианты расхождения и отражения согласно вашим устным договорам и делаете приходник.

    Если все таки хотите править всю цепочку, то снимайте ставите отбор в статус "подготовлено", приходних/расходник в статус ""к отбору/к поступлению", далее отбор снимаем с проведения, потом снимаем с проведения приходних/расходник, только потом снимаем документ ПТиУ/РТиУ, правим заказ и перезаполняем документы в обратном порядке.

Поделиться этой страницей