Постоянная Разница на Кредите при закрытии 26 счета

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем MarkovRoman, 25 апр 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    MarkovRoman
    Offline

    MarkovRoman

    Регистрация:
    23 мар 2012
    Сообщения:
    5
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    Конфигурация БП 2.0, релиз 2.0.34.7.

    Учетная политика:
    Общая система НУ.

    Деятельность:
    Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг.

    Стоит директ-костинг.

    При закрытии месяца формируется проводка по которой получается постоянная разница
    Дт 90.08.1 Кт 26 Субконто Списание на расходы
    Содержание: Закрытие счетов косвенных расходов

    Подразделение проставлено.

    Вопрос: из-за чего это может быть?
  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Вероятно, когда относили затраты на 26 счет, где-то указали статью затрат с видом расхода "Не учитываемые в целях налогообложения".
    Посмотрите по оборотке.
  3. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Картина следующая: в бухгалтерском учете и в налоговом учете в прекрасно поступает на счет 26, затем при закрытии счета 26 часть расходов в НУ списывается на счет 84. У нас в прошлом году была аналогичная картина, связанная с тем, что часть расходов списывалась не на "основную номенклатурную группу" (есть доходы /выручка), а на другую номенклатурную группу. В результате образовалась ПР и т.д. В этом году картина со списанием аналогичная, но ПР почему-то не образуется и списание идет нормально.

    Неплохо было бы, если бы Вы уточнили какие именно виды расходов дают ПР (ЗП, страхвзносы, материалы, прочие расходы).

Поделиться этой страницей