8.х УПП Подготовка данных по ндфл

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем djekting, 24 янв 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    УПП 1,3,48,2 (последний)
    При формировании "Подготовка данных по ндфл" в сумму налога перечислено не попадает декабрьское пречисление в бюджет. Исчислено и удержано - все норм.
    Предполагаю что проблема в ОКТМО. Обработку по переходу октмо запускал - все прошло успешно. В регистре "Расчеты налоговых органов с бюджетом" соответствие октмо есть.
    В чем проблема может быть?
  2. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    А сколькизначные коды ОКТМО вы забили?
  3. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    8 знаков, этот код прислали из налоговой
  4. svet
    Offline

    svet Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    9 ноя 2007
    Сообщения:
    1.971
    Симпатии:
    59
    Баллы:
    54
    Посмотрите регистр накопления "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ", не образовалось ли там разночтения по ОКТМО. У меня перечисление не выдавалось потому, что в одном случае код ОКТМО был записан с пробелами до 11 символов, а в другом - без, получались разные коды.
  5. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    вот так заполнено

    Вложения:

    • 123.png
      123.png
      Размер файла:
      208 КБ
      Просмотров:
      49
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А можно скрин декабрьски перечислений и их движения
  7. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    вот перечисление

    Вложения:

    • 1234.png
      1234.png
      Размер файла:
      459,1 КБ
      Просмотров:
      40
  8. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Еще одна тонкость. перечисление были в декабре и январе

    Вложения:

    • 12345.png
      12345.png
      Размер файла:
      41,8 КБ
      Просмотров:
      17
  9. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    НУ те что в декабре были попадают?
  10. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    тоже нет
  11. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    А если тот отчте по январь выкрутит - эта сумма 2616 - попадает? в отчет?

    Думаю, скорее всего да...
  12. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    да в отчет попала сумма, что делать тогда с обработкой "подготовка данных по НДФЛ"

    Вложения:

    • 123456.png
      123456.png
      Размер файла:
      172,4 КБ
      Просмотров:
      14
  13. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    Ну это и правильно . За 13 год Вы же не платили - вы отсекайте по дате, в январе понятно что вы платите за 13 год, но оно не должно туда попадать.

    Как именно программа ругается?
  14. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    ну явно не ругается, но все 3 суммы должны поидее совпадать при сдаче в налоговую
  15. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.647
    Симпатии:
    948
    Баллы:
    204
    То что Вы перечислете в январе за декабрь. Не попадет при сдаче за год. так же и страховые.
  16. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    ну тогда же выходит что налоги за декабрь не перечислены и год незакрывается

    причем в справке на руки работнику эти данные попадают
  17. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Декабрьские суммы, уплаченные в январе должны попасть в отчетность. Я просто по прошлому году помню такая ситуация у нас была, отправили в налоговую эти сведения без декабрьских сумм, это неправильно было.
  18. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    выяснил у бухов что отчетность можно даже в марте сдать всетаки, так что будем в феврале формировать, там все вроде нормально попадает
  19. cjhjrf
    Offline

    cjhjrf

    Регистрация:
    12 фев 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Добрый день!
    А я отчетность за 2012 год отправляла без декабрьского НДФЛ, который был перечислен в январе 2013г. Отчетность приняли. А сейчас стала формировать отчетность за 2013 год, и программа эти платежи в январе за декабрь 2012 не берет. Значит что, отчетность за 2012 г. пересдавать?
  20. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Не знаю, честно говоря. Я ведь не бухгалтер. Лучше вам наверно в вашей налоговой уточнить.

Поделиться этой страницей