8.х ЗУП Подготовка данных НДФЛ для передачи в налоговые органы

Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем НиколайН, 20 фев 2015.

  1. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в обработке "Подготовка данных НДФЛ для передачи в налоговые органы" у одного сотрудника различаются данные по "Исчислено" и "Удержано". В удержано не хватает суммы. Хотя по отчету "Анализ начисленных налогов и взносов (НДФЛ)" все верно. Подскажите откуда тянутся данные в документе "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для реквизита "Удержано" или где можно посмотреть почему "Исчислено" и "Удержано" не совпадают??
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.634
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    вообще в учетной политике обычно ставят галочку приниматьисчисленный как удержанный.
    У него никаких перерасчетов не было. там типа возврат НДФЛ надо было сделать..

    Смотрите регистр накопления НДФЛ Расчеты с бюджетом нам есть и Начисление и удержание. если бы галосчка стояла + и - одним документо бы делался а так при выплете -, а при начислении +
  3. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я нашел запись в регистре на нужную сумму. Только в этой записи отсутствует галочка "Исчислено" не указанно подразделение. Регистратор являет расходный кассовый ордер. По нему была выплачена зарплата. Как мне теперь исправить эту ситуацию, чтобы появилась галочка "Исчислено"?? Тогда как я понимаю все станет на свои места.
  4. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.750
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    Ну попробуйте перепровести документ.
  5. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если он за прошлый год, он не сделает никаких искажений??
  6. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.750
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    если только его будете перепроводить, то, по сути, не должно быть.
  7. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.634
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Да тут скорее всего ошибка то не в этом.
    У Вас скорее всего В расходнике это сумма идет как удержано (с точки зрения НДФЛ), соответвенно должна быть начислена (ЗП она была начислена?)
    Я предполагаю, что могли начислить ЗП выплатить ее потом понял что где то ошиблись, отсторнировали Начислено (его нет), выплаченную ЗП либо не вернули либо вернули но ак то не так
  8. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Зарплата начислена. Только как я понимаю неверна сформирован документ. У этого сотрудника пустая колонка "Результат", "Дней/Часов" и "Оплачено дней/часов"
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Если я правильно понимаю ситуацию, то расходный ордер тоже может давать записи по РН НДФЛ исчисленный (обычно это делает документ Зарплата к выплате). Это происходит в том случае, если выплата ЗП раньше ее начисления. (почему-то документ Зарплата к выплате не учитывает то что НДФЛ уже ранее был исчислен документом РКО). У меня такое есть пару раз.
    Правда что делать "по грамотному" я не знаю. Я у себя корректировку записей делал по этому РКО по конкретному регистру.
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.634
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Там сумма что выплачиваете она была начислена, если да то где и когда.
  11. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Эта сумма тянется с 2013 года. Я перепровел документ "РКО", которым выплачивалась зарплата за декабрь 2013 года, сформировал заново данный за 2013 год, эта сумма исчезла. Все стало на свои места.
    Но так как документ "Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС", за 2013 год уже проведен и его нельзя распровести, получается, что эта сумма и лезет в последующие периоды.
    Как теперь быть, сделать "Корректировку записей регистра"??
  12. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.750
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
    В закрытом периоде :) ?
  13. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Дата запрета стоит на 01.01.2010 а дата документа 03.03.2014
  14. alexburn
    Offline

    alexburn Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    5 янв 2009
    Сообщения:
    14.750
    Симпатии:
    509
    Баллы:
    204
  15. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Зачем он сейчас вам?
  16. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    Offline

    НиколайН Опытный в 1С

    Регистрация:
    14 фев 2014
    Сообщения:
    246
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Мне как-то нужно привести данные к нормально виду, что сумма "Не удержано" не тянулось дальше.
  17. Дмитрий@
    Offline

    Дмитрий@ Новичок в 1С

    Регистрация:
    9 ноя 2014
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    4
    Это можно сделать документом "Корректировка учета по НДФЛ, Страховым взносам и ЕСН".

Поделиться этой страницей